已受限于应收应付系统(如何修改已使用的的受控系)
1.如何修改已使用的会计科目的受控系
受控系统是指当你设置了后就受这个模块的系统控制了，总账是不能控制的，所有操作都必须在所指定的模块下进行。
如果你没有这个模块，就不要设置这个了，如果设置了会导致月末结不了账比如应收、应付账款受往来模块控制，存货受进销存模块控制，固定资产受固定资产模块控制，工资受工资模块控制。如果你没有这个模块，就不要设置这个了，如果设置了会导致月末结不了账 ###这个应该是ERP系统中有这个情况，总帐中应收、应付帐款科目受控应收模块和应付模块，就是说不能从总帐直接增加或修改包含应收、应付帐款科目的凭证，只能从应收模块和应付模块进行处理。
###部分明细科目帐户模块，增加了受控限制操作的受控系统.###一般情况下受控系统是与别的模块一起使用的情况下出现的比如进销存系统。
2.会计问题1、公司二年以上(超过二年)的往来账款(应收,应付)还
1、公司二年以上（超过二年）的往来账款（应收，应付）还挂着，该怎样处理？ （1）应该继续挂账。
（2）对于确实无法收回的应收账款 借：管理费用--坏账损失（或营业外支出） 贷：应收账款 （2）对于确实无法支付的款项 借：应付账款 贷：营业外收入 2、跨年度的账务调整大概有几种情况，应该怎样处理（具体分录）？ （1）凡是以前年度会计帐务出现的差错，都要进行相关的会计调整。 （2）可以采用“补充登记法”、“红字冲消法”等进行会计调整。
（3）不同的差错，调整的会计分录也不同。如：涉及以前年度收入、成本费用的差错，需要通过“以前年度损益调整”科目等。
3、在什么情况下，需要计提坏账准备？ 现行会计制度规定，除了应收账款应计提坏账准备外，其他应收款项也应计提坏账准备。 同时规定企业的预付账款如有确凿证据表明不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无法再收到所购货物的，应当将原计入预付账款的金额转入其他应收款，并按规定计提坏账准备。
计提坏账准备的方法和比例不同。企业会计制度规定，坏账准备的计提方法和计提比例由企业自行确定。
提取的方法一经确定，不能随意变更；如需变更，应在会计报表附注中说明。 。
3.用金蝶K310.4在录应收账款凭证时,系统弹出：该会计科目已受控于
一、有两种处理方法：
1、直接到应收款管理模块或者应付款管理模块去生成凭证。
2、如果没有安装应收款和应付款模块，则在系统设置的基础资料模块，在公共资料-科目中找到你需要生成凭证的科目（如应收账款/应付账款），在“科目受控系统”中取消受控应收应付就行了。
二、在科目属性中，将该科目取消受控就可以在总账中录入凭证或者修改该科目的凭证。如果科目受控应收应付，是不能在总账中录入该科目的凭证的。
扩展资料：
一、本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。
企业（保险）按照原保险合同预定应向投保人收取的保费，可将本科目设为1122 应收保费科目，并按照投保人进行明细核算。
企业（金融）应收的手续费和佣金，可将本科目改为“1124 应收手续费及佣金”科目，并按照债务人进行明细核算。
不包括各种非经营活动发生的应收款项。因销售商品、提供劳务等，采用递延方式收取合同或吸引价款、实质上具有融资性质的，在“长期应收款”科目核算。
二、本科目可按债务人进行明细核算。
三、企业发生的应收账款，按应收金额，借记本科目，按确认的营业收入，贷记“主营业务收入”、“手续费及佣金收入”、“保费收入”等，科目。收回应收账款时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目。涉及增值税销项税额的，还应进行相应的处理。
代购货方垫付的包装费、运杂费，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。收回代垫费用时做相反分录。
参考资料来源：搜狗百科-应收账款
4.在录入凭证时,录入借方科目系统显示,应收系统受控科目,不能使
“应收账款”科目设置了应收管理受控科目，一般情况只能由应收管理系统生成凭证到总账，不允许在总账系统直接录入凭证。
如果没有应收管理系统或者有需要直接在总账录入应收凭证，可以在设置勾选 “允许使用应收受控科目”，进行放宽限制。应收账款应该是受控科目，如果使用这个科目做凭证的话，应该在应收模块里做，不能直接在总账里使用受控科目做凭证。
扩展资料：一、本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。企业（保险）按照原保险合同预定应向投保人收取的保费，可将本科目设为1122 应收保费科目，并按照投保人进行明细核算。
企业（金融）应收的手续费和佣金，可将本科目改为“1124 应收手续费及佣金”科目，并按照债务人进行明细核算。不包括各种非经营活动发生的应收款项。
因销售商品、提供劳务等，采用递延方式收取合同或吸引价款、实质上具有融资性质的，在“长期应收款”科目核算。二、本科目可按债务人进行明细核算。
三、企业发生的应收账款，按应收金额，借记本科目，按确认的营业收入，贷记“主营业务收入”、“手续费及佣金收入”、“保费收入”等，科目。收回应收账款时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目。
涉及增值税销项税额的，还应进行相应的处理。代购货方垫付的包装费、运杂费，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。
收回代垫费用时做相反分录。参考资料来源：百度百科-应收账款。
5.关于用友软件U8：为什么提示我说不能使用应收系统的受控科目
这个问题有三种解决方法：
1、如果你的软件有应收应付模块那这张凭证需要去应收下面完成。
2、如果没有应收应付那你要去你的基础档案里面看你的会计科目，你应收账款这个科目选择了客户往来后软件会自动进行应收受控处理，你要在科目修改右下角把应收受控取消。
3、进入总账——选项——这里面有个可以使用受控科目，把这里打上勾，就可以在总账出凭证了，但如果你有应收系统那还是不要用这个方法，那样的话会使你在应收和总账对账时对不起来。
