简述采购业务流程的(采购工作有哪些注意事项?)

1.采购工作有哪些注意事项?

1、注意及时发布询价采购公告

在询价采购项目确定后，首先要在政府采购指定媒体上发布询价采购信息公告，扩大询价采购范围，为所有潜在供应商提供平等竞争商机，增加询价采购的公开性和信息发布的高透明化，避免仅由询价人推荐报价供应商带来的局限性和片面性。

2、注意成交商确定程序的合法性

确定询价成交供应商时，为避免供应商报价泄露，采购人一要采取邮寄或专人送达方式报送报价文件，不使用传真报价的形式；二要坚持询价小组成员共同拆启报价文件，必须在公证人员、用户代表、采购中心人员共同在场的情况下拆启全部报价文件。

3、注意采购合同签订的严肃性

在签订政府采购合同时，要严格遵循询价采购文件中提出的合同主要条款，杜绝随意改变条款现象的发生。监管部门、采购人要认真履行各自职责，时刻注意询价成交供应商执行所签订采购合同的情况，坚决遏制履行合同时的任何改变原合同条款的行为。

4、注意合同条款执行效果

询价文件要对采购物资的供货、安装、调试、验收、质量保证、售后服务和付款方式等相关要求进行明确，为供应商提供公平的知情权，使供应商合理制定报价。明确采购合同的主要条款，中标后顺利签订政府采购合同，以减少不必要的质疑投诉。

5、注意需求标准准确到位

询价文件中，一定要说明所采购物资在共性标准上的个性差异及特殊要求，确保采购的物资标准明确、规格统一和型号无误，更要利于最低价格的选择。坚持询价文件中的报价标准，严格最终中标、成交供应商的基数价在规定框架内选择。

2.采购中应注意的事项

我是大哥"水落石出"，告诉你几点： （怎么样？看看我"水落石出"提供的共享资料，下载） 采购过程中各阶段的主要任务是什么 一、物料采购计划流程 ①生产厂生产计划：取得生产厂生产计划，确定各种物料的消耗量； ②物料库存情况：取得物料库存情况报表，确定各种物料库存情况； ③确定保险储备量：根据每天消耗情况和订货周期，确定保险储备量； ④提出采购计划草案：根据生产计划、物料库存情况和保险储备量，编制采购计划草案； ⑤组织讨论：组织本部门采购人员就采购计划草案进行讨论，报生产部副总经理审批（10万元以上的采购计划）； ⑥分送采购计划：将批准后的采购计划分送财务部和生产厂。

二、物料采购 ①市场调查：通过互联网或其他渠道，调查了解原料和包装材料的供应商状况、市场供求状况和价格状况； ②选择供应商：根据市场调查情况，提出供应商选择方案，报供应部经理决定供应商，对主要原料、主要包装材料和机器设备一般要实行招标的方式确定供应商； ③签订合同：供应商确定后，与其商谈供货的各种细节问题，并提出合同草案，报采购部经理审批； ④运输和验收：需要本公司承运的货物，联系运输车辆，组织货物运输；无论是本公司承运还是供应商送来的货物到达时，本岗位都要参与货物的验收，确保入库的货物与合同所规定的货物相一致； ⑤付款：根据购货合同和本公司现金流转状况，从供应商处取得相关票证，在本公司内部办理付款手续； ⑥供应商评价：根据和供应商业务交往的情况，分析评价是否继续与该供应商保持业务关系。 三、物料采购合同管理 ①签约前的管理：采购合同签订前，本岗位审阅合同条款，确保合同条款维护本公司利益； ②履约中的管理：按采购业务人员归集采购合同，并及时提醒采购业务人员履行合同中的条款； ③履约后的管理：将履约后的合同按供货单位分类归档，并妥善保管。

四、物料采购台账管理： 1、先收货后付款 ①取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单； ②登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏； ③取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票； ④登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部； ⑤汇款证明单：根据采购人员意见，开具支付采购货款的“汇款证明单”，报相关人员批准； ⑥登记台账：根据付款后的“汇款证明单”，登记采购台账中的“付款”栏； ⑦后续付款：对未付货款编制“汇款证明单”，报相关人员批准，并根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏； ⑧编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：货到款清采购情况表；货到款项部分支付采购情况表；货到款未付采购情况表。 2、先付款后到货 ①汇款证明单：根据采购人员意见和采购合同，开具预付采购货款的“汇款证明单”，报相关人员批准； ②登记台账：根据“汇款证明单”将预付货款在采购台账中的“付款”栏中予以登记； ③取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单； ④登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏； ⑤取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票； ⑥登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部； ⑦汇款证明单：根据采购人员意见和采购合同，开具支付余款的“汇款证明单”，报相关人员批准； ⑧登记台账：根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏； ⑨编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：款清货到采购情况表；款项部分支付货到采购情况表；款付货未到采购情况表。

3.采购的业务流程是什么?

采购是企业管理的一个重点对象，因为其关系到企业资金的流出。

所以，采购流程也是管理的一个重点。但是，很多企业在操作过程中，缺乏总结，今天在这里，我就在这里把这工作给做了，给他们这些“懒人”做点事情，希望对他们有所帮助。

一、采购管理普通操作流程。 各个企业虽然生产的产品千奇百怪，但是，其采购管理流程是类似的。

企业大部分的采购管理流程如下：1、请购。请购是指需求单位，当有材料需求时，向采购部门提出请购的请求。

一般，在生产企业中，请购作业由计划人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。 请购单根据来源的不同，可以分为多种。

一是有MRP计划生成而来，这些材料都包括在产品的物料清单中，根据物料清单中的材料用量与销售订单或者生产计划的产品数量，计算出需求；二是根据安全库存模型，计算出来的库存补货单，这一般由仓库人员开立；三是一般请购，即没有来源的临时性物料需求。 一般来说，需求人员在开立请购单时，只需要关心如下问题：一是需要什么物料；二是需要多少；三是什么时候需要。

向谁购买、以什么价格购买一般都不时他们需要关注的问题，这些内容采购员会解决。2、请购单维护。

在请购单转换成采购单前，采购维护人员需要在进行核对一次。 在请购单维护的过程中，其主要关心的是采购的供应商是否准确、价格是否有错误、及采购数量是否符合相关规则。

供应商可以根据物料基本信息定义处带过来，而且，带出来的是首选供应商。如一个材料有三个供应商，但是，首选供应商只有一个，即甲供应商。

则该材料的默认供应商即为甲供应商。 若采购员在维护时，发现供应商需要调整时，可以在这里进行调整。

当首选供应商有所变更时，企业用户要及时在基础资料中进行更改，如此，可以减少后期维护的工作量。

4.采购业务的4大要领

政府采购工作是财政部门站在市场经济最前沿的一项重要工作，随着这项工作逐步深入和蓬勃发展，在加强财政支出管理，提高资金使用效益，源头治理腐败中越来越展示出其自身的魅力。

但是在这项新业务、新工作刚刚开展期间，很多方面尚待规范和完善的时候，作为需要加强政治思想、专业知识和技能训练的政府股票人员，要做好这项工作必须掌握"四个要领"。 沉着冷静是前提。

在不同方式、不同类别、不同项目和繁忙采购中，要严格按程序操作，善于听取专家和他人意见，尽量多熟悉市场行情，特别是在同供应商的谈判中，一定要沉着冷静，精力集中，多加分析，切忌心烦意乱，急躁不安。要做到这样，首先要有良好的修养，要在日常生活中培养冷静沉着的习惯，工作时间把一切烦恼抛在脑后；其次要提高自身的业务素质和专业知识，多掌握一些采购和谈判技能，做好本职工作。

认真细致是保证。政府采购工作涉及项目较多、品目较广，而在众多的品目中，其型号、功能、配置、物理化学等特性又复杂多样，对刚从事该项工作的人员来说相当陌生，清及到法律方面也多，（如印刷品图书的供应商得有出版管理部门的许可证）。

因此，作为政府股票工作人员在市场调配]编制标书、招标投标等的过程中时刻警钟长鸣，不可放过任何一个缺点，不漏过任何一个空档，工作再累再忙也要对采购的物品的各项要求，技术参数、标准配置等详查细核，真正做到细心观察，认真分析，兢兢业业，一丝不苟。 交叉审核是手段。

交叉审核是防止差错的有效手段之一，一是对于每次繁多的采购品目，对其种类型号、数量等方面都要进行审查；二是对于标书的每一条内容要仔细慎酌，做到简单明了、清楚、真实，防止误导供应商，制定完成的标书要经专家审核鉴定认可，方可发布；三是无论对于每一项信息的发布、要求等或每一个合同的条款，都要通过互相审核把关，政府采购人员绝不能过于自信或认为这不过是例行公事和手续而放过弃或不看重交叉审核，否则就会导致工作失误和引起供应商的误解与损失，给刚起步的政府采购工作造成一些不良影响和负面效应。 一尘不染是关键。

政府采购是一项"阳光工程"，其整个过程和程序要求透明与坚持"三公"原则，它是同"暗箱操作"和私自交易相对立的，也可以说是一把双刃剑，用好了则为国家理好财，节约财政资金，为供应商提供一个平等的竞争机会，从源头遏制腐败。否则功亏一篑，得不偿失。

作为从事该项工作的执行者--政府股票人员，时时刻刻要告诫自己，国家的钱、人民的血汗、纳税人的辛劳，决不能随便为私情、亲情所累，更不能为"银弹、肉弹"击中，使国家受损，供应商受害，政府采购这项崭新的事业受阻，这是政府采购人员最起码的道德，也是能否胜任政府采购工作的关键。

5.采购工作流程是什么

采购员工作职责 （试行） 1、认真执行财务制度和财经纪律，严格按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。

2、采购各种物品、工具、器材等应注意节约用款，本着少花钱多半事的原则，精打细算，反复比较，把好质量关，不买假冒伪劣的商品。 3、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，逐日逐月安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。

4、购入商品，一律交保管员验收登帐后再分发，做好经手验收工作，做到单据真实，钱物相符。 5、做到廉洁无私，反对损公肥私，自觉接受监督。

6、完成领导交办的突击性、临时性工作。

6.采购的业务流程是什么

采购流程：

收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。

采购数量计算：本期应采购数量=本期生产需用量+本期未预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量

怎样合理降低采购成本：事先制定合理的采购计划，查询当前市场行情，掌握影响成本的因素和事件。适当寻找多家合格厂商的报价，制作底价或预算，运用议价技巧。事后选择价格适当的厂商签订合约，利用数量或金折扣。

采购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。

采购商品成本构成：工程或制造的方法，所需的特殊工具、设备，直接及间接材料成本，直接及间接人工成本，制造费用或外包费用，营销费及税捐、利润。

什么是合适的价格：采购价格应以达到适当价格为最高目标，采购员必须以采购要求，根据市场行情，分析物料的质量状况和价格变动情况，选择物美价廉的物料进行购买。

怎么样判断采购价格是否合理：进行成本分析，价格分析，市场调研，多家厂商报价。

怎样找供应商：利用有的资料，公开征求的方式，通过同业介绍，阅读专业刊物，协会或采购专业顾问公司，参加产品展示会。

供应商分类：原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。

合格供应商的标准：优秀的企业领导人，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。

怎样对供应商进行分析：价格，品质，服务，位置，存货政策，柔性。

专业知识.判断力.责任感.时间观.口才.

7.采购业务员要注意啥啊

1 控制关键点企业应建立采购申请、经济合同、结算凭证和入库单据载体控制系统使各项处理采购作业各阶段均能被追踪管制譬国外采购时从询价、报价、申请输入许正、开信用证、装船、报关、提货等均有管制要领或办理时限2 注意划分权责或任务（1）货物采购人同时能担任货物验收工作（2）货物审批人和付款执行人能同时办理寻求供应商和索价业务（3）货物采购、储存和使用人能担任帐目计录工作（4）货物审核人应同付款人职务分离（5）接受各种劳务部门或主管些业务人应适当地同帐务记录人分离（6）记录应付帐款人能同时担任付款任务。