税控机开发票(5月1日增值税税率调整后税控机开票要注意什么)
1.5月1日增值税税率调整后 税控机开票要注意什么
一般纳税人在增值税税率调整前已按原适用税率开具的增值税发票，发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票的，按照原适用税率开具红字发票；开票有误需要重新开具的，先按照原适用税率开具红字发票后，再重新开具正确的蓝字发票。
一般纳税人在增值税税率调整前未开具增值税发票的增值税应税销售行为，需要补开增值税发票的，应当按照原适用税率补开。
增值税发票税控开票软件税率栏次默认显示调整后税率，一般纳税人发生上述行为可以手工选择原适用税率开具增值税发票。
2.税控机开票事宜
1.基本信息是要跟营业执照上面的地址是一样的，账号、地址、企业名称、电话等等，都是跟当初注册的一样，不然申报税的时候可能会有麻烦
2.打印机的话，只要是针式打印机就行，我们培训的时候，老师说最好是平推平进的，这样不会影响你的发票打印
3.恩，一般你装金税卡的时候，工程师会帮你调试好的，如果万一不小心自己把票给弄混了，可以先把正式的发票复印一份，然后再裁剪成发票的大小，再放到打印机里面再进行打印。建议你确定好要开发票的金额和数量这些数据后再点打印，因为打印就是保存，这样就不会有废票的情况了
在系统里面有设置的格式，格式是向上和向左调整的（我不太确定方向），要按反方向调整的话，输入的数字是负数就行，一般一个字是3个MM，记住是毫米的单位哈~
建议你调试好后，在打印机上做个记号，这样下次就不用这么麻烦了
嘿嘿，我也是刚上的培训课，老师有跟我们具体说到
3.在税控机开具增值税普通发票的操作流程?
程序是一样的，只是在发票具体的里面，有需要选择的，选普通发票就可以了。
这里相当的详细了，如果开错了，当月比较好办理的，直接作废就可以了。跨月就比较麻烦了，只能用红字发票冲了。
用户常见业务操作流程发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录注意：1、nbsp；发行应带物品：金税卡和IC卡2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和IC卡3、更改信息应带物品：IC卡4、获得授权应带物品：IC卡5、更换两卡应带物品：金税卡和IC卡6、修改分机数量应带物品：主机IC卡7、领购专用发票应带物品：主机IC卡8、退回专用发票应带物品：主机IC卡9、报税应带物品：抄税后的IC卡和打印的各种销项报表10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用发票抵扣联11、存根联补录应带物品：需要补录的专用发票存根联开票子系统基本操作流程注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置-→从IC卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税开票前的准备工作初次安装后的准备工作注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置注意：初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。日常使用中的准备工作：登录-→编码维护发票填开操作一、购买并读入发要二、开具发票A、开具正数专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票B、开具带销货清单的专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→nbsp；进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在““已开发票查询”中打印销货清单C、开具带折扣的专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开/销货清单填开-→选择相应商品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票D、开具负数专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码nbsp；-→系统弹出相应的正数发票的信息，确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票三、作废专用发票A、已开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功B、未开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功抄报税操作一、用户抄报税流程抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税A、抄税起始日正常抄税处理；进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功B、重复抄上月旧税：进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功C、金税卡状态查询进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息主分机结构一、主分机购票及读入流程主开票机购买发票-→主开票机读入新购发票-→主开票机向分机IC卡分配发票-→分开系机读入新领购发票二、主分机抄报税流程A、分开票机抄报税流程：分开票机抄税处理-→分开票机发票资料查询打印-→分开票机报税B、主开票机抄报税流程：主开票机抄税处理-→主开票机发票资料查询打印-→主开票机报税注意：对于主分机结构的用户，主开票机、分开票机分别独立抄税，随后必须持本企业所有开票机抄税后的IC卡进行报税。
系统注册与登录一、注册内容企业名称、税号、开票机号及税控金税卡模式、注册版本方式选择、产。
4.怎样使用税控机开具增值税发票,能简单说明操作程序吗
一、首先你要带着IC卡、购票员的身份证、税务登记的副本、最后一张开过的增值税专用发票、专管员及科长签完字的发票领购表去税务局买增值税发票。
二、回来后将IC卡上的发票读入电脑中。
三、将客户编码及商品编码编辑好输入电脑中
四、可以开具增值税专用发票了注意：
1、如果每次开增值税发票的张数不止一张的话，一定要先将数目算好（即每张发票开具的金额、数量）然后直接录入即可。
2、每次开票前一定要先用其它的纸张试调一下，一定要让生成的密文打入密码区内，否则发票认证不过去。
3、在盖财务专用章或发票专用章时，一定不要让其盖到数字上，否则发票认证不过去。
5.用税控收款机如何开票
税控收款机一般使用流程：
1，装票：将用户卡中的发票信息写入税控收款机（装票后税控机上显示的号码应和纸质发票上的号码一致才能开始开票）
2，开票：开具正常发票，一般单张金额和总金额税局在登记纳税人资料时已确定，开票不能超过单张限额和总金额。开票时间在初始化写卡及每次报税后确定，一般为一个月，超过开票截止日期不能开票。开票的纳税人税号、名称、开票日期机器自动打印，不能修改。开票的项目、金额、客户名称可用户根据情况自行输入。
3，退票：当发票金额开错或客户名开错时可进行退票操作处理。退票金额也有限制不能超过规定金额。注意：退票后的正常票和相应退票应保留。
4，废票：当出现发票号码和机打号码不一致时进行此操作。
5，报税：将用户卡插入机器，选择报税操作。报税最好在规定的开票截止日期前完成，否则机器会锁机。报税时一定要将税局要求的必要数据写入卡内，否则用户卡内无数据或数据不全，税局不会进行回写卡操作。
6，回写卡：税局的工作人员进行的操作。如用户数据无误正常回写卡（如纳税人需进行税控数据的修改：开票限额、开票截止日期等，可在税局相关部门申请同意后，税局后台系统修改完成再回写卡自动修改税控收款机中的信息。有些需要修改的数据如：纳税人名称，需要税控卡和用户卡同时修改的请联系税控机销售商和相关工作人员）。
7，完税：将回写卡完成的用户卡插入机器，选择完税操作，机器将自动修改开票截止日期等更改数据，用户可正常开票。
8，更换发票：一般用完发票后进行发票单卷汇总操作，将所有用完的发票数据写卡后，带用户卡、发票中的退、废票和发票购领本到税局进行发票验旧购新。
6.在税控机开具增值税普通发票的操作流程
一般应如下：
1、管理员身份进入税控机开票系统，完善单位信息，增加单位的开户行账号及根据需要增加开票员。
2、开票员或者管理员身份进入开票系统，建立客户档案及商品档案，开票时即可直接选择。
3、进入开票系统点击增值税发票填开，会自动读取发票号码，根据需要选择客户、商品，填写单价、金额，自动计算出税额并进行核对，无误后选择复核及收款人员。再将发票安装至打印机，如果有后进纸的可以安装至后进纸部位，这样不需要一张一张的放空白发票。核对系统发票号码与纸质发票号码一致，点击打印即可完成发票打印机开具。打印完后撕下打印好的发票后不需要做其他动作即可进行下一张发票开具。
简单的流程就是这样。如需要其他操作建议具体提问。
