okTS16949内审报告
宝安区松岗讯通电路板厂
致: 各部门
由:内审小组 抄送:张总/二董/唐厂长 审批: 日期:2010-9-29
质量管理体系内部审核报告
------2009年11月份内审报告
根据ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008《质量管理体系—要求》(以下简称标准)、本公司质量手册、程序文件的要求,为验证本公司是否建立了符合标准要求的质量管理体系和质量管理体系是否持续有效运行,按照计划于2008年11月份在本公司进行了内部质量体系审核。
审核工作包括各部门质量体系运行的情况审核,在各部门积极的配合下,现场审核工作已经顺利完成,现将本次审核的情况和结论报告如下。
一、审核过程报告:
1、审核目的:验证本公司的质量体系是否符合ISO/TS16949:2009 idt GB/T19001-2008标
准的要求及持续的改进质量管理体系。
2、审核性质:按ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008内审计划针对公司内部的质量管理体
系进行全面检查、审核。
3、审核范围:《ISO/TS16949标准》、《ISO/9001标准》《质量手册》、《程序文件》、《作业指
导书》《质量记录》、《外审不符合项》覆盖的除财务部之外公司的各个部门。
4、审核依据:ISO/TS16949:2009标准、ISO/9001:2008质量手册、程序文件、其他相关质
量文件、作业指引和质量记录、上次内审及第二方查厂不符合项的跟进。
5、审核组长:向明评
审 核 员:(A组): 陈惠雄 (D组):陈丽坤 郑刘伟
(B组): 党泉清 (E组):曾超文
(C组): 代长江
6、审核日程安排:
具体见《2010年9月份内部质量审核计划》,2009年8月17日发出
7、审核结果不符合情况的说明:
审核采取随机抽样的方式,并不能100%反映质量管理体系的所有不符合问题,也不能100%反映质量体系的真实运作;能在一定程度上,反映质量管理体系的运作情况,为质量管理体系的改进和产品质量的改善提供一定的机会。
本次审核,体系审核一共发现2个不符合项,其全部为生产部表格表单的填写及生产参数的管控,过程审核一共发现4个不符合项,也为生产部的表单填写及执行力度方面,具体不符合项内容详见“内审不符合项报告”。
发现不符合项,已按所采取的措施执行,能够按体系要求有效的运行及改善。
二、本次内审不符合项的统计分析:
分析《9月份内审不符合项分布表》,重点整改的部门为:生产部、品质部;整改的重点条款为:
8.5.2、7.5、各部门须加强控制,特别是生产过程方面的控制,各相关部门及人员必须按文件要求进行作业,同时人事部也要对员工的个人资料或培训记录保存完整。
三、审核结论:
根据这次审核,本公司的质量管理体系已基本按ISO/TS16949:2009版标准及ISO/9001:2008要求进行实施,能按照质量管理体系的要求运行,但生产过程及其他方面仍需加强有效的控制。主要表现为:
1、本公司的《质量手册》和《程序文件》是符合ISO/TS16949:2009 及ISO/9001:2008《质量管理体系---要求》,是按照标准要求建立及有效运行的。
2、在职责管理方面:各部门的职责及人员分工情况良好,但内部执行力度需着重加强,特别为品质记录的完整性、过程参数的.控制等方面需提高。
3、在资源管理方面:能提供充足的设备配置及人力资源,但各部门在资源的管理方面需加强物料的合理使用。
4、产品实现方面:生产过程的控制等方面需加强相关的控制,制定相关的作业指引及按要求执行。
5、在持续改进方面:都按要求进行,但对问题改善后的跟踪结果未能执行到位。
以上,均证明了本公司的质量管理体系以符合ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008体系要求,以及持续的改进及运行。各部门应重视ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008版质量管理体系对公司品质提升的好处,只有在各部门的配合及重视下,才能将公司的质量管理体系更加完善,才能生产更高品质的产品。
对于内审发现的4项不符合项,各相关部门必须在规定的期限内进行整改,并采取相应的改善措施进行全方面的改进及预防。
内审总结报告
内部审计人员应在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论与建议,出具审计报告。下面小编为大家准备了一些报告的范文,欢迎阅读。
根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[2017]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了2017年度的内部审计工作。
一、领导重视,制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容与要求,责任和权限。由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作处在一个良好的运作状态,保证了各项工作的开展。
二、完善程序,落实职责。
公司对有关的`管理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点,纳入到有关工作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展,有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训,提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求,我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班,并定期参加供电系统内召开专题座谈会,组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流,通过不断交流,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的方法,达到相互促进,共同提高。
四、突出重点,整改落实。
在去年10月,由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况,结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定,开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了:对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记,实物、账册、卡片整理,已完成集团固定资产管理工作,基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理,增订了“零星工程管理办法”,同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理,新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。
五、今后工作打算
重视审计成果的运用,把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任,为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。
××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二○一七年度内部质量管理体系审核工作。本次内审组由三人组成,成员均取得内审员证书并经领导授权,组长由××*担任。依据《内审计划》按排的日程,审核组利用二天时间,分别对××一分公司、二分公司以及公司相关职能部门、领导层进行现场审核。审核组按照事前编制的检查表,采用抽样调查办法,通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式,取得大量第一手资料,并进行现场检查记录。
通过审核,审核组全体成员一致认为:自通过iso9001初审以来,各分公司、各部门基本上能够按照本公司质量方针的精神,围绕质量来开展工作并形成相关质量记录,质量管理体系运行是符合的,也是有效的。
通过审核,大家发现:公司质量目标虽已大部分实现,但重大交通事故的潜在发生可能会影响公司质量目标本文来源: ***的完全实现。这说明本公司质量管理体系运行中还存在一定的薄弱环节,应在今后体系运行过程中尽快加以克服。
本次内审中共发现1个不合格项,均为一般不合格项,并呈离散性分布。针对各个不合格项,各相关责任单位均已在规定期限内进行纠正,同时针对发生原因制定了纠正措施并予以实施。经内审组验证,纠正措施的实施初步有效。这说明本公司质量管理体系运行的自我完善机制已经发挥了作用,今后应继续努力加以保持,以期实现质量管理体系的持续改进。
鉴于上述情况,本次内审组提出如下改进建议:一是要继续组织员工加强对质量管理体系文件的学习,提高执行文件的自觉性,加大执行力度,在细化上做文章,更好地为广大旅客服务,确保实现旅客满意;二是要继续把安全放在首位,时时刻刻不放松,采取各种措施,杜绝重大事故的再次发生,力争实现所有质量目标,树立××××品牌形象。
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