烟草自营店研究报告(如何做自营店的管)
烟草自营店研究报告
烟草自营店研究报告
篇一：烟草销售自查报告
一、当前卷烟销售工作中存在的问题在工作运行中，还存在一些不可忽视的问题，主要表现在：
（一）网络建设整体运行水平和质量不高，如信息反馈不及时、四员互控能力不强、特别是在线扣款落实力度不大，处于全市落后名次，有待进一步提高。
（二）卷烟结构不够优化，一、二类烟、省外烟需要进一步加大促销力度，在不同程度上制约了太康卷烟销售工作有效开展。
（三）思想认识存在问题。有安于现状、干劲不够足、眼光狭隘、胸怀不够宽，束手无策、办法不够多等落后思想观念。
二、造成工作被动的原因：
一是思想认识问题没有真正解决，主观努力不够，存在被动应付问题；
二是工作中谋划、组织不力，推动工作的力度不够，积极应对、克服困难的办法欠缺；
三是从职工队伍素质看，有的精神状态不佳，没有进取意识，有的作风不扎实，没有创新意识。个别营销人员的工作积极性、主动性不高，货源向商户公开不及时，个别品牌宣传不到位，服务不完善，在品牌的市场培育工作方面欠缺。
三、推进卷烟上水平具体工作措施针对存在问题，在下一步工作中我们将采取切实有效的措施，认真加以克服和解决，重点抓好以下工作：
一是狠抓作风建设。按照国家局提出的“四要”作风要求和市局提出的“六个反对、六个提倡”的工作要求，结合正在开展的机关作风建设活动，在干部职工中认真开展思想作风纪律大整顿，切实解决干部职工满足现状、标准不高，精神不佳、状态不好的问题，力求思想观念更新，纪律意识增强，工作作风改观，以更高的目标、更实的作风和更加良好的精神状态，促进“卷烟上水平”各项工作顺利开展。
二是稳增卷烟销量。继续把销量稳定增长作为经济运行调控的首要指标，摆在突出位置，量化分解任务，加大考核奖惩，增强全员责任感、压力感。认真研究和分析我县卷烟市场状况和客户资源，及时把握市场需求和消费潜力，密切关注市场走势，适时研究制订并实施应对措施，全力以赴确保卷烟销量稳步增长。把农村市场扩销为重点，提高服务市场、营销水平，深挖市场潜力，努力扩增销量。认真做好零售客户业态分类，精心培育有效客户，发展提升核心客户，为销量增长提供保证。
三是注重结构转型。把品牌培育作为实现卷烟销售结构优化上水平的重要措施，完善品牌培育规划和推进计划，发挥市场经理和客户经理职能，做好客户宣传引导工作，使重点品牌培育有实质性进展。继续推进“两转一扩”，狠抓城区高档消费场所和乡镇集贸市场的销售，专卖部门加大对这些场所的管理，与公安部门配合，搞好宣传检查，对符合办证条件的.尽快办证入网。充分调动一切积极因素，努力扩销一、二类烟，着力提升销售结构。
四是提升网建水平。针对我们网建基础薄弱的实际，借鉴先进单位经验，大力推进网上订货、在线代扣工作，加大宣传力度，积极与邮政部门搞好协调，实行“责任到人、服务到户”的工作原则，充分调动客户经理工作积极性、主动性，提高办事效率和服务质量，切实提高卷烟货款在线代扣率。同时，保质保量完成村村通网络工程任务，认真抓好按订单组织货源工作，切实增强网络建设软实力。五是加强队伍建设。通过多种措施，从业务到技能，从道德诚信教育到作风转变，从工作经营行为规范到整个素质的提高，全方位多层次地进行操作，切实建立一支素质高、作风好、精神状态饱满、工作扎实能干，能适应太康烟草快速发展的干部职工队伍，提升工作效率和水平。总之，在今后工作中，作为县级分公司将一如既往做好基础工作，提高网络运行质量和水平，大胆创新、勇于实践，努力提高市场经营主体的竞争力，真正将发展建立在可靠的市场基础和扎实工作之上，确保全年卷烟销售目标任务的完成，全力促进“卷烟上水平”。
篇二：烟草公司行业整治自查报告
在烟草系统上上下下都在大力开展明示承诺，行业整顿及严格规范，富有效率，充满活力活动的时候，我也充分认识到这活动对烟草行业的重要性，烟草企业要发展就必须有效的开展此活动。在此活动中，学习了各级领导的在烟草工作会议上的重要讲话，领会到严格规范，富有效益，充满活力的要领内涵。加强了自身的学习，找准自己的不足，有了新的打算。回顾一年多来的工作，认真做了自检自查，情况如下：
一、自身存在的问题
1、学习太少，感觉到自己的知识远远不够用，很多东西领会不透。造成工作上的局限性。
2、工作不踏实，马马乎乎。没有尽职尽责，除了自己的本质工作，对其他的工作不闻不问，甚至连自己的本质工作也不认真干好。
3、没有开拓进取的精神，照抄照搬，本本主义。上面怎么说就怎么动，工作不主动，不思考，不能给领导提有效的建议。
4、情绪低落，抱怨很多，对工作失去信心。
二、问题的根源
1、问题一的存在根源就是满足于现状，认为在基层工作，用不上什么知识，跟外面的世界没有联系，学不学习无所谓。跟自己打交道的大多是老百姓，在加上自己的工作是稽查市场监管工作，对业务上的营销技术更不感兴趣。这样就没有好好的加强自身的学习建设。
2、问题二的存在根源就是认为干个稽查市场监管队员太简单，只需按上面说的办就好。这样就导致了工作上的失误、不认真，大局观念不够，管理不严。对其他工作上的事情漠不关心，缺乏应尽的监督性。
3、问题三的存在根源就是没有加强学习，造成认识上的局限性。
4、问题四的存在根源就是在精神物质文明都高度发展的今天，自己的收入对家庭正常开支的不足形成困扰，从而无心进取，情绪低落。对强大的企业给职工的待遇产生抱怨，偶尔对工作失去信心。
三、今后的打算
要加强自身的建设，认真学习，在思想认识上不断进步，树立良好的人生观和世界观。对上级的精神要吃透，特别是要加强科技文化的学习提高，才能跟得上日新月异的新形势发展。工作上尽职尽责，特别是本质工作要认真仔细，加强市场监管。认真监督各项规章制度的执行力度，为稽查大队市场监管做好应有的奉献。发扬开拓进取的精神，只要把自身的知识丰富起来，就会有新的思路，能有新的好的合理的管理方法，真正给领导能提出好的有效的合理化建议。学习上去了，知识丰富了，认识加深了，自然就有良好的人生观和世界观。这样就会有很好的心态，不去计较个人得失。知足者长乐嘛。对自己有信心、对企业更有信心，同心协力把烟草企业做大做强。真正成为严格规范、富有效益、充满活力的烟草企业，就会有个更好的明天。
篇三：烟草公司内部专卖自查报告
根据公司《内部专卖管理办法》内管办对5月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查，主要检查以下几个方面的内容：
（1）合同执行情况；
（2）原烟收调存情况；
（3）生产加工及移库情况；
（4）片烟副产品收发存情况；
（5）准运证开具情况；
（6）废弃烟叶移交与处置情况；
现把自查情况及下一步重点工作开展情况汇报如下。
合同执行情况
原网上反映合同量为561100担。增加202500担（甘肃庆阳分公司15000担、四川凉山公司5000担、甘肃垅南分公司8000担、蚌埠市烟草公司20000担、皖南烟叶公司154500担），本月变更减少5947.16担（净重）；库存为零。
生产加工移库情况
本月生产部加工片烟23127.08担，累计233189.28担。加工副产品8255.6担，累计81974.9担。生产部加工片烟、副产品全部移交物流部，数字移交核实相符，生产部库存为零（见《涡阳烟叶复烤厂08年5月份片烟生产统计日报表》）。
片烟、副产品收、发、存情况
物流部上年库存片烟87325.02担，本月收生产部移交23127.08担，累计收233189.28担，本月发出100132.96担，累计发出203836.98担，库存116677.32担（见《华圆公司物流部08年5月份收发存月报表》）。
副产品上年库存95562.6担，本月收生产部移交8255.6担，累计收81974.9担，本月发出14556担，累计发出78652.61担，（其中包括1月份移交中烟公司的报废烟梗4898.6担，移交张宇报废仓库 24998.5138担，剩余48755.4962担发烟厂）库存98884.89担（见《华圆公司物流部08年5月份收发存月报表》）。
准运证开具情况
本月份发烟厂成品片烟100132.96担，开具片烟有效准运证399份，累计发烟厂成品片烟203836.98担，累计开具片烟有效准运证687份。
本月份发烟厂副产品14555.6担，开具副产品准运证76份，累计发烟厂副产品48755.5担，累计开具副产品准运证171份。
本月发由蚌埠市公司调入本厂进行挑拣后不符合中烟公司要求的原烟退回给蚌埠市公司260.52担．按要求办理了一份退货移库准运证．
经自查核对与物流部和涡阳县烟草专卖局办理准运证数字一致（见《华圆公司业务部08年5月份省内外准运证开具月报表》）。
废弃烟叶移交与处置情况
物流部上年库存报废烟1622.386担，本月收7850.33担，累计收43101.2278担，本月移交给亳州市烟草专卖局霉变烟叶986担，移交给蚌埠市烟草公司霉变烟260.52担.累计移交亳州市烟草专卖局霉变烟叶2079.8担，移交给亳州市烟叶经理部、烟叶仓库报废烟梗15507.4担，期末库存报废烟9897.8938担。
如何做自营店的管
如何做自营店的管-理-员
一、 家访、担保制度
为确保整个直营部门的各方面安全措施，对专卖店人员尤其是店长设有家访、担保制度：如果店长是闽南籍的,由直营部做家访工作;
如果店长是外地籍的，由总公司联系代理商帮其做家访工作；
内部选拔的店长，由所在店店长为其做担保工作。
注：公司希望在店长的任用上，从内部导购中选拔。
二.现金、资产、费用控制的管理制度
1.专卖的资产，应于开设店时由资产管-理-员做详细登记与移交。
2.如无法维修，将由资产管-理-员填写“报废单”申请报废，经公司经理核批后处理并补够新品。
3.每家专卖店都备有备用金，大店500元，小店300元，店长要依据店内的实际情况进行使用，当其备用金用完的情况下，绝对不允许挪用销售款，应及时报于负责人。
4．每天销售款必须按时每天存入公司指定的银行帐号，保留收据。
三、销售报表管理制度
1）销售日报表由当班导购每日下班时及时填写并把具体销售数据于当天晚上发送负责人,全面、准确、清晰，由领班(专卖店由店长)于每周一、周四送达公司。
2）销售库存周报表由领班根据帐本实际数据填写，要求准确清晰，每周一下午2：00之前送达公司。
3）每月盘存表以月底当日商场交接-班时间为准，于下月一日前送达公司。
4）退货、换货单按实际发生填报，并注明原因。内部调拨单于下月一日送达公司。
5）每周轮班表由店长或领班每周一排出，随同销售库存周报表送达公司，未经店长(店中店经业务员)同意不得随意调换。
6）每月考勤表由店长(店中店由领班)登记，随同当月盘存表一起送达公司。
四、休(请)假制度
每月享有两天公休，法定假日不得休假(假日后可轮休)。
休假须调整时，须两天前书面报店长或业务员核准认可。
事假、病假可以公休假抵充，但事假须于两天前书面报批，超假部分扣当月工资。考勤表由领班如实登记。
五.商品的管理制度
(1)进货：货物到柜，由当班人员根据公司出库单开箱核对款号、颜色、数量、尺码，如有差错，应及时与送货人员联系。专卖店库管员和店中店领班应及时登商品帐，不得错登、漏登、延登，且要求所填各项内容完整准确(包括日期、凭证号、进货数量、结存数)。出现差错，对责任人罚款10－50元，扣2－5分。
(2)销货：销售小票填写应将款号、颜色及代码、尺码、单价、数量填写清楚，根据盖有收银章的红联单发货，并为顾客核对。退货、换货应在小票上注明原购买日期，要检查所退货品，有质量问题的在仓库另行放置，并在退货换货单上注明原因。每日由领班(专卖店由库管员)根据销售日报表于当日登商品帐，不得错登、漏登、延登，若领班当日休假则于第二天上班完成。销售日报表由当班人员填写，领班负责核对。违反者罚款10元，扣2分。
(3)仓库：仓库商品按类别堆码，要求规范整齐，定期整理清点，营业厅样品按类科学陈列，衣物干净无皱折，鞋填充饱满，鞋膜定期更换保持光亮。每日交接-班时必须仔细清点样品数目。新款到货，样品售出，及时上样打价。违反者扣5元，并扣2分。
(4)盘点：积极配合公司每月盘点工作，根据盘点情况如实填写盘点表。若发生差错，由责任人承担，并扣5分－20分；无责任人，由专柜人员共同承担。
六、薪资考核管理制度
1、店长薪资：考核范围：此项考核目的是督促专卖店店长搞好店内各项工作，并将基本工资加岗位工资作为考核基数。
专卖店店长工资元+岗位工资元；
考核办法：由公司管理人员不定期(至少每周一次)对各专卖店、店中店进行检查，月底汇总考评结果报公司经理审查。
考核内容：
A、经营管理能力： 20分
a. 班前会，布置公司各种工作要求； (5’)
b. 价格执行，经营有力控制； (5’)
c. 库存掌握和处理。 (10’)
B、销售额完成情况：15分
a. 将公司月度经营计划细化，做出月、周经营方案； (8’)
b .月实际销售任务完成情况。 (7’)
C、人员管理： 15分
a. 责任区划分情况； (5’)
b. 员工管理、考核。 (10’)
D、形象管理： 30分
a. 卫生生活状况； (10’)
b. 服务规范、产品知识掌握程度； (10’)
c、产品码放、POP陈列。 (10’)
E、专卖店帐务、仓库管理：20分
帐帐、帐实相符； (10’)
票款相符； (5’)
各项基础工作完成情况。 (5’)
以上各款共计100分，公司随机检查扣分并记录，月底总评扣分。实得分90分以上者不影响工资；90分以下者按百分率计发工资；连续两个月实得分在80分以下者，取消一个月岗位工资；连续三个月实得分在80分以下者，撤换店长职务。
专卖店店长实得工资= (基本工资+岗位工资)×当月考评得分率
+当月店平均销售提成
2、导购薪资：
1）、工作六个月以上者，公司与其签订劳动合同.
2）、导购(专卖店仓库管理)人员基本工资元/月，其中领班享受岗位工资元/月。
3）、每周工作日为天，每工作日小时。每月按自然日历计算应出勤天数，超过应出勤天数的发给加班工资(公休日加班按实计算，法定假日加班按双倍计发工资)。
4）、员工上岗时即发给工作服，每年夏、秋季各两套。每套工作服使用期限不满六个月即离职者，按经销价的50%在工资中扣除；超过六个月者不再扣除。新员工上岗时交工作服押金元，工作满一个月后退还。
5）、新员工试用期一个月，试用期内只享受基本工资加提成，但是要上15天的全天班，未满一个月者不给予提成。
3、提成比例
完成当月销售任务80%及以下者，按销售总额的.0.8%计提。
完成当月销售任务80%－100%者，按销售总额的1%计提。
完成当月销售任务100%－120%部分，专卖店按1.5%计提。
完成当月销售任务120%以上部分，专卖店按2%计提。
四、奖惩管理制度
1、公司每月对各专卖店个人销售第一名给予 0 元的奖励。
2、公司每月对各专卖店和店中店导购进行《店员管理条例》考核后，连续三个月保持满分者给予元奖励。
公司每月对各专卖店、店中店设立店面形象，店员形象流动红旗评比。对当月获得流动红旗的单位，给予店长(领班)每人元、导购每人元的奖励。（当月未完成销售任务的单位取消评比资格）。
自营店财务管理规定
为使自营店管理更规范化，同时也为更有利于财务部和各部门的衔接
工作，现做如下规定：
一、日报表
直营部负责管辖区自营店铺的每日报表在规定的时间内送交财务部：有电脑的店铺必须在第二天上午十点前将前一天销售报表传回公司；没有电脑的店铺必须在第二天下午三点前将前一天销售报表以传真的形式传回公司，各片区督导同时必须在每周星期一和星期五将原始小票及销售报表带回公司；(报表及其他单据从店铺带回方式：
1、店铺打包好，由物流人员带回公司后交给零售部，然后再由零售部相关督导交给财务部；
2、店铺整理好报表及单据交由督导直接带回公司交给财务部) 注：每周带回公司的报表 ，如因店铺原因未及时将前一天完成的销售制成销售报表而影响财务部的数据录入，由零售部承担全部责任。
以上销售报表
1、零售部督导必须及时传递到公司财务
2、必须有店铺名称、货品名称全称（即字母和数字必须完整、清晰可辩）、吊牌价、颜色、尺码、数量、金额和金额合计及制表人签字确认。
二、店铺备用金和营业款
1、 备用金的使用情况由零售部进行平时的检查与监督，财务部每月不定期的进行抽查。备用金只能用于销售找零，临时代付店铺相关费用需提前通告零售部，随后应由督导将费用发票带回公司报销，款项及时还回店铺，严禁个人借款及私自挪用；
2、 自营店铺中，自主收银的店铺每天最迟必须在下午四点前将前一天的营业款全额存入公司指定银行（一个班次营业额较大的，每天上午10点前存一次，下午4点前再存一次），如遇特殊原因暂时不能在指定时间存款的，必须即时电话通知零售部督导和公司财务部自营店会计以便公司妥当处理；银行存款回执单每周随原始小票及原始报表由零售部督导交到财务部。
三、送货及退货：
1、送货：《批发销售单》一旦在公司系统中确认完成后，物流应在二天内安排货品送达店铺，店铺员工在接收公司送货时必须在当天点清明细数量（包括颜色、尺码），若发现批发销售单中所列货品与实物数量不符时，必须第一时间告知零售部督导，督导协助店铺与公司物流进行沟通并全程跟踪直到完成。若单据与实物相符，有电脑店铺必须在二十四小时内在讯尔批发销售单审核完成；无电脑店铺由片区督导向店铺确认后审核完成。
2、退货：店铺有货品需要退回公司时，店员手工开具四联退货清单并签上制单人姓名，仓库物流到店铺收货后在四联退单上签字确认并随货品带回公司一联，由物流传递到商品部及时进行电脑打单，电脑单必须及时反馈到店铺手中；手工退单联由督导带一联交到财务自营店夏会计处，以便财务核对店铺手工账。
3、调拔单
（1）南京市区及外区：规定由调出方开具四联手工调拨单且制单人签字：第一联调出方留存，红联为调出方撕下后由督导带回公司交商品部进行电脑打单，第三联和第四联随货品传递到调入方店铺，调入方签收后，店铺留存一联，绿联由督导带回公司交财务部夏会计，调出方与调入方必须在手工调拨单上签字确认；手工调拨单每周随原始小票及报表统一带回公司；
（2）每月盘点日前二日零售部停止传递调拨单到商品部打单，并且发货单与退货单也同时停止打单，此二天为财务和店铺审单日及手工账对账日。（如本月盘点数据为30日晚上的数据，那么29日和30日为停止打单日）
四、店铺手工账
1、手工账封面与底页为复印联，店铺建期初时，货号、单价、月末实盘数及实盘数合计为复印填写，到月末盘点扎账时最后底页将本月进货累计数（进货与调拨入分开累计）、退货累计数（退大仓与调拨出分开累计）、销售累计及最终结存数复印填写清楚，盘点结束后，手工账封面及底页随店铺盘点表一同交于公司财务部自营店会计。
2、无论是有电脑店铺还是无电脑店铺平时必须认真填制手工账，按实际发生的单据据实做账，调拨单、退单如果已经开出手工联或已收到手工联并且货品也已调出或已收到，就应即时在手工账中进行销账或登账，同时注意查收公司根据手工联打出的电脑单并一对一进行认真核对。
3、公司财务部每月进行不定期的店铺手工账抽查。
五、盘点
每月15号前，零售部必须拟出《盘点计划表》交给财务部商榷最终盘点时间，并组织安排好店铺的盘点工作。 盘点要求
1封面
必须写清楚店铺名称、盘点期间，服装、鞋、配件要分别计数，并与手工账进行核对后当场出差异，将差异写在盘点封面上，所有参加盘点的人员签名确认；
2内容
必须保证盘点的货号、颜色、尺码准确，每个颜色要有小计，每个货号要有合计，每一页要有共计，鞋、服、配要分清楚不要混在一页内，尽量不涂改，如必须涂改，请划去原来错误的，在原内容之外的空白处写上正确的内容，保证字迹工整；盘点表必须在单价一栏填写吊牌价格。
3差异
1《盘点表》最终数据由零售部督导签字确认后交到财务部；一旦签字确认送交财务后不得以任何理由要求退回进行更改数据。 ○
2《盘点报表》递交财务部时间市区必须在完成盘点后一个工作日内（如为31日早上盘点，则盘点表必须于次月1日前送交）；外区必须在完成盘点后二个工作日内送交；
3财务部出具的《盘点差异表》店铺必须在二个工作日内及时签字确认后由督导带回公司交还财务。盘盈不处罚，盘亏赔差价。
六、内购
1、南京市区：持公司电脑《销售单》到财务部付款，财务部签收后方可到仓库拿货；如遇其他人内购（如房东、商场主管等）并且在店铺已拿货，店铺开具手工退单联到公司商品部打电脑退单及销售单，如遇内购低于6折或免单，还需执公司张理平总签字单据到财务部清账，并将手工退单联附电脑退单上交于财务；所有内购必须在当月盘点前全部清账。
2、南京外区：在每月20日前整理好单据及现金由零售部督导带回公司，指定一个店为员工内购店铺；其他操作同市区内购；
七、培训
零售部可合理安排时间，由财务部对店铺收银员及进销存台账进行相关财务知识培训。
八、工资
○1零售部必须每月初2-4号将店铺考勤准时交到公司行政部（包括病假条）；所有考勤表都要有店铺员工和零售部经理签名才视为有效。工资发放时间为每月10日（如遇公司休息日顺延）；盘点没有在10日前结束的店铺一律等盘点结束后发放工资；○2工资以店铺员工自主办银行卡的形式在发放日由公司财务部存入个人账户；新员工如需发现金的，零售部必须通告店铺，在工资发放日后二个工作日内领取完毕。○3店铺员工如发生工资卡丢失或需要更改卡号时，零售部必须在工资发放日前三个工作日以书面形式由零售部经理签字确认传递财务部进行卡号变更；或者，新卡本人带身份证到公司财务部当面递交变更资料进行变更。
九、其他
如遇有新店开业，新店资料（比如计划何时装修完毕，何时开业等）必须由零售部经理签字确认后以书面形式交由财务部备案并做好相关准备工作（如营业款如何缴存，POS机的安装等）；如遇有旧店撤柜，零售部必须以正式书面通知书由零售部经理签字确认后及时传递到财务部进行有关账务的核对及处理；
注：零售部督导需要带回公司交于财务部的相关单据
1、 店铺零售小票、手工报表
2、 银行回执单
3、 店铺调拨单及退单
4、 盘点报表、店铺手工账及盘点差异表
5、 店铺报销单据