sap不同物料组对应不同配置

1.SAP中,能通过配置做到同一物料通过不同的订单类型,收入成本所进

收入科目是根据物料中的Account Assignment Group (AAG) 和客户主数据中的AAG共同决定的。而成本科目则是物料中的Valuation Class决定的。这两个字段分别是基于Sales Org.和Plant的。

是否能达到你的要求，要看你们的组织结构。

1、如果你们不同的订单类型分别用在不同的Sales Org.和Plant，那么则直接通过AAG和Valuation class的配置即可。

2、如果你们没有不同的Sales Org.和Plant，那么则可以尝试FI模块里面一个配置叫做Subsititution（替代）——大概思路是，当系统发现某个订单类型，那么在生成财务凭证是将配置中的科目替换为你所需要的。如果这个不行（比如定不了通用的规则），那么需要分别在开票（收入）和发货（成本）的业务中通过User Exit来实现。

2.SAP中物料凭证与会计凭证有什么区别?

1、物料凭证是对物料活动一个记录编码. 2、入库时：（采购） 如果已经有物料编码了，就直接收货，这样对你的物料必然产生变化，数量，位置等，这样就会产生一个物料凭证，记录此次对该物料的操作. 如果没有物料编码，要重新申请编码，创建物料，收货入库时操作如上. 3、出库时：（销售） 出库有很多情况，仓库转储，销售交货等，在这些情况下，我们每一次对物料的操作都会有产生一个物料凭证. 只要记住：每一次的交货和收货都会产生物料凭证，而且，一个交货单会对用一个物料凭证，一个收货单也会产生一个物料凭证，一单对一凭证.。

3.怎么在sap系统里面找到应付账款暂估款的发生额

在应付暂估栏目里输入FS10N，然后找到借方或贷方这一栏目，找到后双击进入页面，找到清账凭证那一列并进行筛选，选择值为空即可。

根据企业会计制度的规定，对于已验收入库的购进商品，但发票尚未收到的，企业应当在月末合理估计入库成本（如合同协议价格、当月或者近期同类商品的购进成本、当月或者近期类似商品的购进成本、同类商品同流通环节当期市场价格、售价*预计或平均成本率、等）暂估入账。

未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。因此，不存在进项税额的暂估抵扣问题，且上述分录中，暂估金额应当按照不含税价格口径暂估。

扩展资料

对于上月暂估入库并已销售商品的销售成本，从理论上应当进行调整，但是，由于企业购销活动的经常性和大量性，从会计的重要性原则出发，出于简化会计核算的考虑，对于暂估成本的发出成本，不予单独进行调整，而是随库存商品今后的收发业务自行消化。

这也就是企业会计制度强调的暂估入库成本时应当合理估计的原因之一。因此，在计算当月发出库存商品成本时，应当仍然按照规定的方法正常计算确定发出成本。由于月初红字冲回入库，并且取得发票正式入帐，两者相抵，余额为暂估成本与实际成本之间的差额。

所以，该差额实际上应当由本月发出和月末结存的库存商品承担了。

但是，如果本月同类商品，既无月初结存，又无购销业务发生的，或者企业是使用个别计价法计算存货的发出成本的，或者暂估成本与实际成本之间的差额巨大的话，则该暂估成本与实际成本之间的差额（包括及其连带影响的其他存货成本），应当调整并转入销售成本。

参考资料来源：搜狗百科-暂估入账