体系认证(质量管理体系认证的策划模板)
1.质量管理体系认证的策划模板
推进计划
一、工作目标
二、工作内容
（一）体系准备阶段（2009年10月份）
1.由咨询公司对我公司现行体系进行诊断，提出诊断结论。
2.成立体系推进小组、文件编制小组。
3.召开启动会议
（二）体系策划阶段
1.由咨询公司对我公司相关人员进行各阶段的培训，使相关人员能理解标准的要求，明确各部门、各人员的工作任务。
2.讨论并确定质量管理体系文件清单，编制质量管理体系质量手册、程序文件。
（三）体系建立阶段（月份）
1.形成质量手册和程序文件的初稿。
2.采用相关部门会签或会议评审等方式征求意见和建议。
3. 根据会签或评审意见形成最终稿。
（四）体系实施阶段（月份）
1.审核并批准质量管理体系文件。
2.公布、发放、实施质量管理体系文件
3.对相关人员进行质量管理体系文件的培训。
4.质量管理体系内审员的培训、考试。
（五）体系完善、改进阶段（月）
1.由相关人员组织进行第一次内审。
2.对内审中提出的不合格项制订纠正、预防措施并组织措施的实施。
3.组织召开管理评审会议。
4.对管理评审中提出的问题点制订纠正、预防措施并组织措施的实施。
（六）体系认证与取证阶段（月）
1.提交认证资料。
2.认证机构进行认证。
3.对认证过程中的不合格项进行整改。
4.获得认证证书。
2.质量体系认证计划怎么写
***公司九月份（TS16949）认证工作计划 序号 工作内容 责任部门 完成时间 完成情况1 一.宣传鼓动 采取宣传栏、横幅标语和问卷等各种方式向全体员工展示以下内容： a.质量方针 b.质量方针内涵 c.质量目标 d. 计划通过TS16949:2009三方审核的时间 e.2010年公司经营目标，实际达成状态和趋势 g.现场5S活动等内容。
营造出***公司正在全力推行TS16949:2009国际标准的氛围。调动全体员工的热情，积极参与认证工作。
学习质量方针、质量方针内涵和质量目标的内容。准确掌握有关运作程序，形成记录。
踏踏实实做好本岗位工作，迎接十一月份三方审核。 综合部 9月15日 9月30日，由总经理、管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。
二.编制《部门职责管理办法》、《员工激励管理办法》《电脑、网络管理办法》 综合部 9月20日 三.素质 实施素质现状调查，形成人员素质状况矩阵表 特殊过程人员清单→资格证明，特殊过程人员的顶岗计划 综合部 9月30日 四.编制2010年度员工培训计划，并按计划实施九月份培训资料汇总 五.编制公司中长期发展计划 六.九月份经营计划及过程目标完成状况统计汇总（10月5日完成） 综合部 10月5日 七.过程目标 统计分析“ 文件发放及时率” 统计分析“培训计划完成率” 统计分析“员工满意度” 统计分析“千人负伤率” 综合部 9月30日 一.编制《仓库管理办法》（仓库贮存条件的规定，包括防火、防潮等安全设施） 营管部 9月20日 9月30日，由总经理、管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。 二.经营 编制年度、月度经营计划、产品计划通知单 生产能力调查资料（生产部提交） 顾客订货信息登记 A、B、C类合同评审资料 交付计划完成率（生产部提交） 合同/订单/经营计划更改、更改信息传递 顾客档案的建立 成品库房帐、卡、物一致 先进先出的策划收发存的交接手续 销售人员/合同评审人员授权书 营管部 9月30日 2 三.采购 A、B类供方质量能力审核 A、B类年度合格供方的名册 A、B类供方年度质量体系开发计划 A、B类采购物质质量协议、价格协议、技术协议 A、B类供方的供货业绩评价（每半年） A、B类质量信息反馈台账 采购物资分类清单（ABC三类） 采购物资采购文件（采购订单、技术标准、交付进度要求等）的发放记录 供方交付进度的跟催记录 进货物资的报验通知 四.过程目标 统计分析“合同评审率” 统计分析“顾客满意度” 3 一. 编制《设备操作、保养规程》《全生产管理办法》《5S检查标准及管理办法》 生产部 9月20日 9月30日，由总经理、管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。
二.生产 生产能力调查资料 生产计划（年、月份） 生产计划更改资料 生产进度监控（日、周、月） 生产部 9月30日 三.设备 设备台帐（注明关键设备） 设备保养维护年、月计划及实施记录 各类设备日常点检记录 统计分析“设备完好率” 设备标识（完好设备、关键设备、封存设备、报废设备） 设备操作证（全体员工持证上岗） 设备档案、设备履历卡 设备润滑、清洗换油计划与实施 设备易损件安全库存明细（注明关键设备）。四.现场5S现场检查结果评比、展示 生产部 9月30日 五.工装 工装标识（名称、规格、数量） 工装的日常保养（记录） 工装的预防性维修（记录）） 工装易损件安全库存明细。
六.过程目标 统计分析“产品一次交验合格率” 统计分析“产品交付计划完成率” 统计分析“5S现场检查合格率 统计分析“设备完好率” 统计分析“设备完好率” 七.检验 过程检验和试验记录 全尺寸检验和功能试验报告 检验人员资质持证上岗 4 一. 编写《MSA分析管理办法》《产品检验规程（含接收准则）》 质管部 9月20日 9月30日，由总经理、管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。 二.体系：一、二方ISO/TS16949审核员的资格 内审年度计划和审核实施计划（产品、过程、体系） 质管部 9月30日 三.持续改进：制定年度持续改进计划 四.测量设备：计量管理人员的资格 委托外部检验和试验机构的资质证明 检验测量和试验设施台账 检测设施的周期检定计划 检测设施使用有效期限的标识 检验测量设备的操作保养规定 必要的检定规程及校准记录（针对自检的器具） 测量系统分析计划 五.检验 进货检验和试验记录 进货检验不合格品控制、缺陷收集卡 过程检验和试验记录 过程检验不合格品控制、缺陷收集卡 最终检验和试验记录 最终检验不合格品控制、缺陷收集卡 检验人员资质持证上岗5 六.过程目标 统计分析“产品退货率（ppm）” 统计分析“记录抽查合格率” 统计分析“测量设备定期检定/校准计划的完成率 统计分析“MSA分析计划完成率” 统计分析“原材料检验合格率” 统计分析“检验中的漏错检率” 统计分析“不合格品及时处置率” 统计分析“体系审核完成率” 统计分析“过程审核完成率” 统计分析“产品审核完成。
3.ISO9001质量体系具体实施方案
第一篇ISO9001:2000质量管理体系全程实施方案
第一章 服务与服务质量管理\
FWZL001 服务的特性与分类
FWZL002 服务质量及其内涵食
FWZL003 服务质量要素及细分食
FWZL004 服务业质量管理
FWZL005 服务业实施ISO9000族标准的指导思想食界
第二章 ISO9000族质量管理体系的建立及认证
ZLJL001 原有质量管理体系的诊断
ZLJL002 质量管理体系的策划与设计 ]9 B
ZLJL003 ISO9000标准的实施步骤
ZLJL004 实施质量体系管理评审
ZLJL005 质量管理体系认证
第三章 质量管理体系文件编制方法
ZLWB001 质量方针和质量目标的编写{） n! ^8 L6 ~8 X
ZLWB002 质量手册编制的基本程序e
ZLWB003 质量手册的构成
ZLWB004 程序文件的编写
ZLWB005 工作文件的编写0 I9 B
ZLWB006 质量记录的编写
第四章 质量管理体系内审技巧
ZLNS001 内部审核的一般步骤}$ ~0 ^5 t8 q" F, o6 X% Y
ZLNS002 质量管理体系审核流程图食b \9 A/ E8 x z
ZLNS003 内部审核的基本要求c# k' s! |4 P# P
ZLNS004 内部审核的特点
ZLNS005 内部审核策划
ZLNS006 内部审核实施
第五章 质量管理体系实施案例O0 |/ v+ Z
ZLAL001 必需的六个程序文件
ZLAL002 物流业质量手册（部分） T
ZLAL003 物流业程序文件范例
ZLAL004 酒店质量管理程序文件范例
ZLAL005 商场质量管理体系程序文件范例 s u: G/ C( d/ c
ZLAL006 物业质量管理程序文件范例
ZLAL007 客货中心程序文件范例X6 c8 m1 m* w: Z' ?
ZLAL008 装饰业质量管理程序文件范例_. O- Y- z: j8 ?5 T' t
ZLAL009 电信业程序文件范例w/ M! k# @5 I
ZLAL010 外商投资服务中心程序文件范例
ZLAL011 质量管理记录表格
4.ISO9001认证要怎么做 流程如何
ISO9000认证的大体流程如下：培训流程：内审员培训---->基本培训 咨询流程：初访---->签约---->咨询师进驻---->制定计划---->体系建设（质量手册编定、程序文件编定）---->文件审定---->运行辅导---->自查及纠正---->评审辅导---->咨询总结 认证流程：提交申请---->签定合同---->审核文件---->现场审核---->纠正措施---->批准---->注册颁证 .ISO9000 质量管理体系认证程序具体如下： 1.质量体系认证的申请： 1.1.申请人提交一份正式的应由其授权代表签署的申请书.申请书或其附件应包括： 1）申请方简况， 如组织的性质、名称、地址、法律地位、以及有关人力和技术资源。
2）申请认证的覆盖的产品或服务范围。 3）法人营业执照复印件，必要时提供资质证明、生产许可证复印件。
4）咨询机构和咨询人员名单。 5）最近一次国家产品质量监督检查情况。
6）有关质量体系及活动的一般信息。 7）申请人同意遵守认证要求， 提供评价所需要的信息。
8）对拟认证体系所适用的标准其他引用文件说明。 1.2.认证中心根据申请人的需要提供有关公开文件。
1.3.认证中心在收到申请方申请材料之日起， 经合同评审以后30天内作出受理、不受理或改进后受理的决定， 并通知委托方（受审核方）。以确保： A.认证的各项要求规定明确， 形成文件并得到理解； B.认证中心与申请方之间在理解上的差异得到解决； C.对于申请方申请的认证范围， 运作场所及一些特殊要求， 如申请方使用的语言等，认证机构有能力实施认证； D.必要时认证中心要求受审核方补充材料和说明。
1.4.双方签订“质量体系认证合同”。 当某一特定的认证计划或认证要求需要做出解释时，由认证中心代表负责按认可机构承认的文件进行解释，并向有关方面发布。
1.5.对收到的信息将用于现场审核评定的准备。认证中心承诺保密并妥善保管。
2.现场审核前的准备 2.1.在现场审核前， 申请方的ISO9000标准建立的文件化质量体系，运行时间应达到3个月，至少提前2个月向认证中心提交质量手册及所需相关文件。 2.2.认证中心准备组建审核组， 指定专职审核员或审核组长作为正式审核的一部分进行质量手册审查、审查以后填写《质量手册审查表》通知受审核方， 并保存记录。
2.3.认证中心应准备在文件审查通过以后， 与受审核方协商确定审核日期并考虑必要的管理安排。在初次审核前，受审核方应至少提供一次内部质量审核和管理评审的实施记录。
2.4.认证中心任命一个合格的审核组， 确定审核组长、组成审核组代表认证中心实施现场审核。 A.审核组成员由国家注册审核员担任。
B.必要时聘请专业的技术专家协助审核。 C.审核组成员、专家姓名。
由认证中心提前通知受审核方并提醒受审核方对所指派审核员和专家是否有异议。如以上人员与受审核方可能发生利益冲突时， 受审方有权要求更换人员， 但必须征得系认证中心的同意。
2.5.认证中心正式任命审核组， 编制审核计划， 审核计划和日期应得到受审核方的同意， 必要时在编制审核计划之前安排初访受审核方， 察看现场， 了解特殊要求。 3.现场审核： 审核依据受审核方选定的认证标准， 在合同确定的产品范围内审核受审核方的质量体系，主要程序为： 3.1.召开首次会议： A.介绍审核组成员及分工。
B.明确审核目的， 依据文件和范围。 C.说明审核方式， 确认审核计划及需要澄清的问题。
3.2.实施现场审核. 收集证据对不符合项写出不符合报告单.对不符合项类型评价的原则是： A.严重不符合项主要指：质量体系与约定的质量体系标准或文件的要求不符； 造成系统性区域性严重失效的不符合或可造成严重后果的不符合，可直接导致产品质量不合格。 B.轻微的（或一般的）不符合项主要指：孤立的人为错误；文件偶尔未被遵守造成后果不严重， 对系统不会产生重要影响的不符合等。
3.3.审核组编写审核报告做出审核结论， 其审核结论有三种情况： 1）没有或仅有少量的一般不符合， 可建议通过认证。 2）存在多个严重不符合， 短期内不可能改正， 则建议不予通过认证。
3）存在个别严重不符合， 短期内可能改正， 则建议推迟通过认证。 3.4.向受审核方通报审核情况、结论。
3.5.召开末次会议， 宣读审核报告， 受审方对审核结果进行确认。 3.6.认证中心跟踪受审方对不符合项采取纠正措施的效果。
4.认证批准 4.1.认证中心对审核结论进行审定、批准自现场审核后一个月内最迟不超过二个月通知受审核方， 并纳入认证后的监督管理。 4.2.认证中心负责认证合格后注册登记颁发由认证中心总经理批准的认证证书， 并在指定的出版物上公布质量体系认证注册单位名录。
公布和公告的范围包括：认证合格企业名单及相应信息（产品范围、质量保证模式标准、批准日期、证书编号等）。 4.3.对不能批准认证的企业， 认证中心要给予正式通知， 说明未能通过的理由， 企业再次提出申请， 至少需经6个月后才能受理。
5.认证范围的扩大、缩小和认证标准的变更 5.1获证企业若需扩大或缩小体系认证范围时，由获证方提出书面申请，提出以扩大或缩小认证范围相应的质量手册，由合同管理部审查接受后，需扩大认证范围的签订扩大认证范围合同，需缩小认证范围的。
5.ISO9001质量体系具体实施方案
第一篇ISO9001:2000质量管理体系全程实施方案
第一章 服务与服务质量管理\
FWZL001 服务的特性与分类
FWZL002 服务质量及其内涵食
FWZL003 服务质量要素及细分食
FWZL004 服务业质量管理
FWZL005 服务业实施ISO9000族标准的指导思想食界
第二章 ISO9000族质量管理体系的建立及认证
ZLJL001 原有质量管理体系的诊断
ZLJL002 质量管理体系的策划与设计 ]9 B
ZLJL003 ISO9000标准的实施步骤
ZLJL004 实施质量体系管理评审
ZLJL005 质量管理体系认证
第三章 质量管理体系文件编制方法
ZLWB001 质量方针和质量目标的编写{） n! ^8 L6 ~8 X
ZLWB002 质量手册编制的基本程序e
ZLWB003 质量手册的构成
ZLWB004 程序文件的编写
ZLWB005 工作文件的编写0 I9 B
ZLWB006 质量记录的编写
第四章 质量管理体系内审技巧
ZLNS001 内部审核的一般步骤}$ ~0 ^5 t8 q" F, o6 X% Y
ZLNS002 质量管理体系审核流程图食b \9 A/ E8 x z
ZLNS003 内部审核的基本要求c# k' s! |4 P# P
ZLNS004 内部审核的特点
ZLNS005 内部审核策划
ZLNS006 内部审核实施
第五章 质量管理体系实施案例O0 |/ v+ Z
ZLAL001 必需的六个程序文件
ZLAL002 物流业质量手册（部分） T
ZLAL003 物流业程序文件范例
ZLAL004 酒店质量管理程序文件范例
ZLAL005 商场质量管理体系程序文件范例 s u: G/ C( d/ c
ZLAL006 物业质量管理程序文件范例
ZLAL007 客货中心程序文件范例X6 c8 m1 m* w: Z' ?
ZLAL008 装饰业质量管理程序文件范例_. O- Y- z: j8 ?5 T' t
ZLAL009 电信业程序文件范例w/ M! k# @5 I
ZLAL010 外商投资服务中心程序文件范例
ZLAL011 质量管理记录表格
6.简述质量管理体系认证的实施程序
质量管理体系认证的实施程序
如公司人员有能力，可以自己做
组成贯标认证小组2~3人。
学习ISO9001标准，取得内审员资格。
按标准与自己公司实际内外部环境，识别风险，并评估，采取应对措施，就是预防措施，
按标准与自己公司实际编写质量手册、程序文件等（就是质量管理制度，新标准对于文件没有强制要求，只是在标准中规定有那些需要有成文信息）；
协助公司领导确定质量方针、目标。
然后正式颁布质量方针、目标、质量手册、程序文件等。
以上部分如没有能力做，可以请咨询公司或专家个人帮助。
找认证机构签认证合同。
认证机构对你们的文件（手册，程序文件等）审核
按审核意见修改。
运行3个月
组织内审，
再过1个月，组织管理评审。
联系认证机构确定时间，派审核组进行第一次现场审核
对审核出问题，纠正
认证机构审核组第二次现场审核
对审核不符合项，整改（纠正，并有纠正措施）
如整改通过，
则认证机构核准发认证证书。
如请咨询公司或专家，则 内审，管理评审等也会帮助进行。
