企业管理评审计划报告(管理评审报告)
企业管理评审计划报告
企业管理评审计划报告
管理评审计划
文件编号：
评审目的： 评审目的： 评价公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准建立、实施质量管理体系的适宜 性，充分性和有效性。 评审参加人员： 评审参加人员： 总经理、管理者代表、各部门主管及审核员 评审内容： 评审内容： a） 公司内部审核结果（包括“审核报告”中采取的纠正和预防措施处理结果和效果） ； b） 顾客反馈，包括顾客满意度测量，服务情况，顾客的建议或意见等； c） 产品符合性和过程能力或业绩（包括方法和效果） ； d） 纠正措施和预防措施及其效果 （包括内审、 日常监视和测量中采取的纠正和预防措施） ； e） 可能影响质量管理体系的变更； f） 质量方针的适宜性、目标实施控制的有效性； g） 改进的建议 h） 质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性。 各部门评审准备工作要求： 各部门评审准备工作要求： a） 管理者代表：内部审核结果，目标实施及完成情况，体系建立和运行的整体情况等； b） 物流部：合格供方确认及物资供应状况、顾客满意测量结果统计和分析，市场信息（包 括顾客的意见） ，及服务信息等； c） 人力资源及财务部：岗位职能的确认，人力资源配置及培训需求的实施情况，特殊岗位 人员的能力满足情况等信息； d） 生产制造部：生产计划完成情况（包括数量和质量） ，生产能力、设施设备充分适宜性， 产品过程控制包括不合格品控制的'有效性等信息； e） 质量部：体系文件的框架、适宜性评价，文件控制有效性，品质控制、质量数据分析、 客服情况及体系运行中的纠正和预防措施情况； f） 研发部：产品实现的策划、新品设计开发的过程控制的信息； 注：各部门负责人对上述内容，包括对质量方针和目标，公司体系得改进建议，均以书面 形式提供。 计划的评审时间： 计划的评审时间： 编制： 2011 年 3 月 30 日 日期： 批准： 日期：
管理评审报告
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评审会议时间、地点： 评审会议时间、地点：2011 年 3 月 30 日 主持者： 主持者：公司总经理
本公司会议室
参加人员： 参加人员：公司总经理、质量管理者代表、各部门主管及内审员 评审目的： 评审目的：评审本公司按照 ISO9001:2008 idt ISO9001:2008 标准建立、实施 质量管理体系符合标准情况，及适宜性，充分性和有效性。 评审内容摘要： 评审内容摘要： 1、内部审核：公司于 2011 年 3 月 28 日开展的内部审核是按年度审核方案、实 施计划要求进行的，共有 3 名内审核员参加内审活动，各部门在接受审核中认 真对待，提供的资料比较充分，现场操作也符合工艺要求，内审中发现书面不 符
合项 项，正在规定时间内落实纠正/纠正措施，效果验证正在进行时，本次 内审是有效的，对质量管理体系的持续改进起到推进作用。 2、顾客满意：2010 年共对 意率 家顾客进行了满意度调查，回收率 %以上，满
%，了解顾客明示或潜在的要求，争取在产品质量、服务质量和价格等
方面在同行中具有竞争的优势，确保公
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司持续发展。 3、产品符合性和过程能力或业绩：目前公司产品的技术要求均由日本总部千野 提供，制造过程的质量主要通过原材料、外加工、装配、调试、老化等环节进 行控制，保证一次交验合格率达到 98%，新品生产能力得到保证。 4、 纠正措施和预防措施及其效果： 对内审中发现的不符合项已进行了原因分析， 采取了纠正和纠正措施，目前仓库的管理比较规范，物品实行定置和分类管理， 标识清楚，包装完好。对顾客日常反馈的质量问题，均由技术部会同各部门进 行原因分析，采取相应的对策，并得到顾客的认可，未出现重大质量问题。 5、可能影响质量管理体系的变更：目前无。 6、质量方针和目标：总经理按企业经营的理念制定质量方针，通过管理层会议 讲解、传递，贯彻实施。总经理结合目前公司的实际情况明确了质量总体目标， 各部门建立了相关质量目标，并予组织实施，质量目标实施情况详见附表。 7、资源配置：公司目前的生产设施设备、品质检测仪等资源基本满足现在的生 产所需，技术人员的配置和品质管理人员的能力基本能满足现在的生产需求，
根据产品生产发展需要，考虑添置部分检测仪器。 8、改进的建议：进一步对 ISO9001:2008 新标准及公司体系文件的学习和理解， 并贯彻到日常工作中去；增强现场作业人员的品质意识，严格执行作业规范要 求，确保产品质量。 9、质量管理体系建立的文件基本符合标准和公司实际情况，并能指导产品实现过程的控
制，体系文件适宜；客户需求的识别和相关产品标准、法律法规的获取及资源的配置基本 适宜和充分；质量管理体系建立、实施运行基本的有效性。
评审结论： 评审结论： 与会同志一致认为公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准建立、 实施的质量管理体系是适宜的，实施过程基本上充分、有效，已具备申请第三 方审核的条件，对体系运行中存在的不足，将持续改进。 改进事项摘要及责任部门 改进事项摘要及责任部门 事项 1、“进一步对 ISO9001:2008 标准及公司体系文件的学习和理解， 并贯彻到 日常工作中去” 。 ------管理者代表组织各部门主管对应体系程序文件， 学习理解标准要 求，确日常工作的要点。 2、 “增强现场作业人员的品质
意识， 严格执行作业规范要求， 确保产品质量” -------生产制造部组织现场作业人员质量意识培训，同时组织作业人员 学习相关的作业规范文件，覆盖率 100%。
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管理评审报告范文
**客运有限公司于2009年**月**日下午在**1分公司会议室召开2009年度管理评审会议。出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人，公司总经理刘建远主持了本次会议。会上，各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言，对前1阶段工作进行了总结回顾，对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价，对于存在问题进行了反思和研究，对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。大家畅所欲言，充分发表意见，本次会议集思广益，取得了预期效果。
与会者1致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强。从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格。这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性，同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列，也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。此外，本公司质量管理体系自wo完善机制的确定，也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的......
QG－5.6－06 受控状态: 受控号：
2008年11月25日，在公司办公楼二楼会议室，AA总经理主持召开了2008管理评审大会，BB CC DD FF 及全体内审员参加了会议。管理评审报告如下：
一、管理评审目的
确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。
二、管理评审输入
由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为2008年管理评审输入评审材料。
三、管理评审综述
AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况，并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求：
（一）、审核结果：
1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。审核结果显示我公司质量体系运行情况符合标准要求，保持了实现质量目标的`能力，在审核过程中对发现的不合格进行了整改，经验证整改有效。
2、自质量体系运行以来尚未发生顾客或其代表对本公司进行的第二方审核。
3、2008年3月份AA质量管理体系认证公司对我公司质量管理体系按ISO9001：2000标准要求进行了监督审核。审核过程中发现了3项一般不合格，相关部门对这3项一般不合格进行了整改，经AA公司认可后，向我公司颁发了《质量管理体系证保持书》。
（二）、顾客反馈：
销售科在售前、售中和售后与顾客沟通，对大宗用量的顾客发放《顾客满意度调查表》，了解顾客的意见和抱怨，对发现的问题及时处理赢得了顾客好评。2008年上半年顾客满意度为91.5%，达到了质量目标要求。
（三）、过程业绩和产品的符合性：
体系覆盖的各个部门均按照其职能分配高质量地完成了条款所要求的内容。如公司产品质量稳定，2008年1～10月份向AA省化工产品质量监督检验院送检AA产品各3次，AA产品监督检验报告显示：产品符合GB 2440-2001标准，结论均为合格，DD产品监督检验报告显示：产品符合GB338—2004标准，结论均为合格。生产部严格执行工艺指标，作到了工艺调优，对体系覆盖的产品按照国标要求实施产品检验并保存了相关记录。同时，生产部、企管部、煤炭管理科等部门对不合格品进行了评审和处置，有效地保证了不合格品的非预期使用。
（四）、预防和纠正措施状况：
针对各次内审、外审所提出的整改项及日常对体系运行情况的检查结果，均按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》进行了整改，经企管部验证措施有效。