用友凭证(用友录入完凭证后应如何处理账务)

1.用友录入完凭证后应如何处理账务

用友录入凭证，结果是自动生成的。

之后进行的账务处理：

用友客户端

基础资料（系统框架设置）

1、引入科目

操作流程：用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目

注意点：一套帐一套会计科目

*2、币别

操作流程：用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增

注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改

b、若币别已有业务发生则不能删除

3、凭证字

解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况

操作流程：用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增

注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除

*4、计量单位

A、计量单位组

解释：对具体的计量单位进行分类

操作流程：用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增

B、计量单位

操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位

注意点：a、代码、名称不能重复

b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位

在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同

所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

*5、结算方式

操作流程：用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增

备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证

6、核算项目

核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；

核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；

*A、核算项目类

操作流程：用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增

B、核算项目

操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目

注意点： a、带颜色字段是必录项

b、带有。的项目不能直接输入，通过F7选择或增加

c、核算项目代码分级通过“.”实现

d、若核算项目已有业务发生即不可删除

用友（集团）成立于1988年，是亚太地区大型的企业管理软件、企业互联网服务和企业金融服务提供商，是中国大型的ERP、CRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商。用友iUAP平台是中国大型企业和组织应用广泛的企业互联网开放平台，畅捷通平台支持千万级小微企业公有云服务。用友在金融、医疗卫生、电信、能源等行业应用以及企业协同、企业通信、企业支付、P2P、培训教育、管理咨询等服务领域快速发展。

2.用友软件中指定会计科目什么意思

用友软件中指定会计科目是指“指定现金科目及指定银行科目”被 指定的现金/银行科目可以查询现金日记账/银行日记账及资金日报。

指定科目应在启用总账后进行会计科目设置的时候进行；而指定现金流量科目，是指需要通过在录入凭证的同时也录入现金流量的方法，编制现金流量表时，必须要指定现金流量科目。

会计基础工作是会计工作的基本环节，也是经济管理工作的重要基础。

扩展资料；

相关法规

1984年4月，财政部发布了《会计人员工作规则》，对建立会计人员岗位责任制、使用会计科目、填制会计凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、管理会计档案、办理会计交接等问题作出了具体规定。这是一个全面规范各单位会计基础工作的重要规章，对强化会计基础工作建设起到了积极作用。

但是，随着经济管理和会计工作的发展，《会计人员工作规则》的一些规定已经不能适应新形势的要求，会计基础工作中的一些新情况、新问题也需要以规章、制度的形式予以规范。因此，在总结《会计人员工作规则》及其他会计基础工作规章、制度实施情况的基础上，制定《会计基础工作规范》（以下简称《规范》），

对会计基础工作的管理、会计机构和会计人员、会计人员职业道德、会计核算、会计监督、单位内部会计管理制度建设等问题作出了全面规范，一方面为各基层单位和广大会计人员开展会计基础工作提出要求和示范，

使加强和改进会计基础有明确的目标和具体努力方向，以此推动各单位的会计基础工作逐步规范化、科学化、现代化；另一方面，为各级管理部门管理会计基础工作、检查会计基础工作情况提供政策依据和考核标准，督促各单位不断改进和加强会计基础工作。

《规范》共六章一百零一条，第一章总则，第二章会计机构和会计人员，第三章会计核算，第四章会计监督，第五章内部会计管理制度，第六章附则。《规范》发布实施后，《会计人员工作规则》同时废止。

参考资料来源；

百度百科-指定会计科目

百度百科-用友软件

3.在用友U8里你怎么做会计 分录 .请说操作步骤

1、单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。

2、单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。 3、证编号：如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。

否则，请手工编号，允许最大凭证号为32767。 系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。

4、系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。 5、在"附单据数"处输入原始单据张数。

6、用户根据需要输入凭证自定义项 凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息，单击凭证右上角的输入框输入。 7、输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。

8、输入末级科目或按[F2]键参照录入。 9、若科目为银行科目，且在结算方式设置中确定要进行票据管理，在【选项】中设置"支票控制"，那么这里会要求要输入"结算方式"、"票号"及"发生日期"。

10、如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。 录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。

11、录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。

12、若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可 13、如果填制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在录完本条分录后要求指定该分录的现金流量项目。 可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。

对于未指定为现金流量的科目，如需指定现金流量项目，可在录入一条分录的金额后，点击〖流量〗按钮，则会弹出现金流量项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。 提示 请您注意在会计科目设置中指定现金流量科目，具体操作参见会计科目。

14、当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。 。