采购节(求采购策划书范文)
1.求采购策划书范文
一、主持采购部全面工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准后组织实施， 确保各项采购任务完成。
二、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。
三、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。
四、要熟悉和掌握公司所需各类物资的各称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。
五、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
六、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
七、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
八、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。
九、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。
十、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵记守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
十一、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。
详细参考资料：
2.采购计划书怎么写
原发布者：在行传媒
采购计划书范文采购计划书范文（一）随着公司行业竞争力的不断走强，对公司采购管理工作和业务技能提出了更高的要求。为了使采购部能适应公司发展的需要，现对20xx年采购工作做如下规划：一、年度采购计划*以上价格含税额。二、目标计划1、适时：原辅材料以物控计划为准，及时准确到货，保证供货的及时性，无断料情况发生；2、适价：①原材料方面在保证质量的前提下，经与兄弟公司分析比较不得有高价项发生（确属区域差异除外）；②零星物料总体采购价格在20xx年均价的基础上下降3%（新的绩效目标出来之前暂以09年均价为比较），同时单体物料经与兄弟公司比较，不得有价高8%的采购动作发生；3、适量：原材料、零星物料按申购要求适量到货，每批次数量不短货，不超计划来料；4、适质：按申购要求保证所购物料的质量，不购质量差、影响生产的物料；三、达成措施1、适时①加强供应商评审工作，确保我司选择的每一个材料供应商都具备百分之百的保供能力；②开发供应渠道，改变某些材料只有单一供应商的现状，20xx年着重开拓带钢、砂、石供应商，同时维持好减水剂、端头板、烟煤目前两家供方共同供应的良性竞争的局面；③针对某些特殊时期易造成供应紧张局面的材料，发掘潜在的供应商及新的供应方式，例如水泥方面，预计受节能减排及拉闸限电影响，20xx年福建水泥市场仍维持供不应求的局面，计划开发炼石及台泥以外的本地水泥生产制造企业，支持鼓励开发52.2水泥，并建立长期稳定的供应关系，同时评估建立水
3.采购计划书 急
采购计划书我想首先得要对你们公司的办公用品使用情况做个调查，比如各个部门使用的办公品种类、频率，耐用办公用品和易耗办公用品。
有那些办公用品是可以共用的，那些是必须人手配备的。
作完了解后，制定办公用品的申报制度，例如申报时间，各部门负责申报的人等等。
最后采购时，可以多找几家供应商。这里需要提出来的是，采购时不要比较单个的办公用品价格，要比较综合的采购成本。
另外也要同时参考办公用品供应商所能提供的服务，这也很重要。附：办公用品的采购与领用规定 为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司研究决定对各部门的办公用品实行集中采购，统一管理的办法。
一、计划与申请 综合管理部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由综合管理部负责。综合管理部设专人负责，加强管理。
1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。 2、综合管理部根据最近三个月，各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。
3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报综合管理部，综合管理部依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。 4、综合管理部汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。
二、采购 1、综合管理部根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《请购单》交采购人员进行采购。 2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。
三、保管 1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由综合管理部负责保管。 2、综合管理部做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。
四、领用 1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。 2、各部门下属员工领用时必须至综合管理部填写《领用单》经部门负责人签字批准后，综合管理部审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。
本办法适用于公司所属各部门，本办法由综合管理部负责解释。 ——杭州德勤办公 12 回答者： asamwang 会写的 回答 要多少分 要多了没有 急用 谢谢下面是题目 请达人们给看看 多谢了 这是我毕业的作业很重要的 麻烦各位了 内容如下： 某小学创建多媒体实验室进行采购。
采购品项： 多媒体个人电脑：50部.（含喇叭，耳机，麦克风，TV OUT等多媒体配件及功能）， 升降布幕：45组. 投影机：3部. 数码相机：3部. 彩色喷墨印表机：6部. 扫瞄仪：6部. 笔记型电脑：1部. 1、要求学生上网查找产品市场的情况，说明每个采购品项的要求——用途、质量（品牌、性能、规格、技术要求）、数量（大致）、价格（大致）、服务（售前、售后、物流方面的）； 2、查找相关单位引用该类产品分析其使用寿命。 3、根据以上内容编写采购说明。
4.采购计划的制定
转载以下资料供参考
采购计划是指企业管理人员在了解市场供求情况，认识企业生产经营活动过程中和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。采购计划是根据生产部门或其他使用部门的计划制定的包括采购物料、采购数量、需求日期等内容的计划表格。
采购计划的编制流程
采购计划（预算），是属于生产/销售计划中的一部分，也是公司年度计划与目标的一部分。通常，销售部门的计划（即销售收入预算）是公司年度营业计划的起点，然后生产/销售计划才随之确定。而生产/销售计划则包括采购预算（直接原料/商品采购成本）、直接人工预算及制造/销售费用预算。由此可见，采购预算是采购部门为配合年度的销售预测或采货数量，对所需求的原料、物料、零件等的数量及成本做出的详细计划，以利整个企业目标的达成。采购计划（预算）虽是整个企业预算的核心，但是如果单独编制，不但缺乏实用的价值，也失去其他部门的配合。
采购计划的编制流程
采购计划（预算），是属于生产/销售计划中的一部分，也是公司年度计划与目标的一部分。通常，销售部门的计划（即销售收入预算）是公司年度营业计划的起点，然后生产/销售计划才随之确定。而生产/销售计划则包括采购预算（直接原料/商品采购成本）、直接人工预算及制造/销售费用预算。由此可见，采购预算是采购部门为配合年度的销售预测或采货数量，对所需求的原料、物料、零件等的数量及成本做出的详细计划，以利整个企业目标的达成。采购计划（预算）虽是整个企业预算的核心，但是如果单独编制，不但缺乏实用的价值，也失去其他部门的配合。
a.采购计划编制的目的
企业的经营始自购入商品/物料后，经加工制成或经组合配制成为主推商品，再通过销售获取利润。其中如何获取足够数量的物料，即是采购计划的重点所在。因此，采购计划是为维持正常的产销活动，在某一特定的期间内，应在任何时购入何种物料以及订购的数量是多少的估计作业。采购计划应达到下列目的： （1）预估商品/物料采购需用的数量与时间，防止供应中断，影响产销活动。 （2）避免采购商品/物料储存过多，积压资金，占用堆积的空间。 （3）配合公司生产/采货计划与资金的高度。 （4）使采购部门事先准备，选择有利时机购入商品和物料。 （5）确立商品及物料合理耗用标准，以便控制采购商品和物料的成本。
b.采购预算编制的流程
采购预算即是采购计划以金额来表达到形式，它的编制必须以整个企业的预算制度为基础，并且遵循一定的流程。
c.采购数量计划编制流程
c-1采购计划 由销售预测，加上人为的判断，即可拟订销售计划或目标。销售计划，是表明名种产品在不同时间的预期销售数量；而生产计划即依据销售数量，加上预期的期末存货减去期初存货来拟订的。 c-2采购商品/物料清单 采购计划只列示产品的数量，并无法直接知道某一产品需用哪些物料，以及数量多少，因此必须借助采购商品和物料清单。清单是由公司市场部配合采购部门所拟订的，内容列示各种产品由哪些基本的商品所制造或组合而成。根据清单可以精确计算某种商品及组合架存和库存的安全数量。清单所列的基本安全量，即通称的标准用量（以15日或30日为一个周期），与实际用量相互比较，作为成本控制的依据。 c-3存量管制卡 若商品有存货，则采购数量不一定要等于销售数量。所以商品采购数量也不一定要等于根据清单所计算的基本商品需用量。采购员应依据实际和计划商品需求数量，并考虑采购的安全在途时间和安全存量水准，算出正确的采购数量，然后才开具请购单，进行采购活动。
d怎样做好采购计划
1、了解清楚自己所要采购的材质和数量 2、对采购材料的技术参数要数据清晰，建立文档 3、按自然月的消费数量进行预测相应的单价，供应能力以及速度 4、对比较特别和关键的环境和工艺要特别注意时间上能否满足。
5.年货购物节策划方案
去百度文库，查看完整内容> 内容来自用户：李鹏亚 年货购物节策划方案【篇一：年货购物节方案（29日更新）】暨首届年货购物节活动策划方案为做好南充〃嘉陵迎春购物月暨首届年货购物节活动的组织工作，特制定本工作方案。
一、指导思想为深入贯彻中国梦-四川篇章，以“引导消费、扩大内需、丰富市场”为宗旨，在盛世天城招商引资的关键时期，为树立进驻商家和尚未进驻的商家信心，让广大异地客商对嘉陵区有个全新的认识，着力打造一个展示企业形象、宣传地方产品、沟通产销渠道、扩大消费需求、活跃节日市场的经济平台，营造温馨舒适、品种齐全、质优价廉、安全可靠、热闹红火的节日购物氛围。二、活动主题繁荣市场扩大消费促进发展构建和谐三、活动原则政府引导企业主体市场运作四、活动时间2014年01月18日（星期六）——2014年01月25日（星期六）五、活动地点金宇〃盛世天城项目外广场六、主办、承办单位（一）主办单位：南充市嘉陵区人民政府（二）承办单位：南充市嘉陵区商务局南充诺亚方舟商贸管理有限公司（三）协办单位：中国联通南充分公司（四）支持媒体：南充电视台、南充日报、南充晚报、华西都市报夹报、四川新闻网七、主要活动内容（一）四川南充〃嘉陵首届年货购物节开幕式（含业主抽奔驰大奖活动）【篇二：52012b4。
6.购物节策划方案
“***06秋冬时尚购物节”策划方案“尊贵身份的象征——***龙卡” ***于“06秋冬时尚购物节”期间隆重推出尽显尊贵身份的“***龙卡”，为您在***购物提供更多便利和优惠。
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开卡一年内消费积分满30000分的“***龙卡”，将可升级为“***白金卡”，持卡人也将成为“***白金会员”，享受更多购物优惠和专业的会员服务。 开心有礼，刷卡大回馈 10月31日前成功申领***龙卡可获精美礼品一份（限首10000名，先到先得），同时凭卡消费可参与“购物金额大返回”抽奖活动。
奖项包括： 一等奖3名：按电脑随机抽取会员消费记录，全单返还消费额，最高返回额为4997元； 二等奖10名：按电脑随机抽取会员消费记录，返还全单消费额一半，最高返回额为2499元； 三等奖100名：送100元消费额。 时间有限，“心动不如行动” 领奖方法：中奖者须持***龙卡及身份证到***五楼***百货客户服务中心进行兑奖。
以上申请方式仅适用于“***龙卡”推广期，即二OO六年十月一日至二OO六年十月三十一日，赶快行动起来吧！ （注：此活动的最终解释权归***集团所有。） “***06年秋冬时尚购物节”之购物大抽奖细则 2006年10月1日—2006年12月26日期间，凡使用“***龙卡”购物积分满300分的消费者均可参加“***06年秋冬时尚购物节”之购物大抽奖活动，此次活动的奖品总价值为人民币二十五万元。
大礼回赠，惊喜无限（总价值：RMB 25万元） 1、一等奖（10名）：5000元***全城消费额度；2、二等奖（30名）：2000元***全城消费额度；3、三等奖（100名）：500元***百货消费额度；4、幸运奖（1000名）：任选电影票一张或精美礼品一份 开奖时间和地点： 2006年12月28日于***中庭进行开奖，获奖名单将在***网站和开奖现场公布。 领奖方法：一、二等奖中奖者须持***龙卡及身份证到***一楼咨询台进行兑奖；三等奖中奖者只需持***龙卡***五楼西南塔客户服务中心领奖；幸运奖中奖者则只需持***龙卡前往***四楼咨询台兑换即可。
本活动有效期为：二OO六年十月一日至二OO六年十二月二十六日。 （注：此活动的最终解释权归***集团所有。）
“全城明星店铺评选” 2006年10月1日—2006年12月26日“***06秋冬时尚购物节”期间将发起“全城明星店铺评选活动”，由消费者通过报纸、杂志、网站等方式进行对***内店铺/品牌进行投票，场内租户将全部列入评选范围。 消费者可通过南方都市报、***会员专刊、***专署网站：.cn现场索取投票表格等途径对***内各店铺或品牌进行相应投票，选出自己心目中的“全城明星店铺”。
与此同时，为回馈广大消费者的支持，前100名亲临现场投递选票的消费者将可获得精美礼品一份。 此次评选共设十个大奖，囊括二十五个获奖店铺/品牌，具体奖项及名额如下： “全城最具人气品牌” （3名） “全城最受欢迎店铺” （3名） “全城最时尚品牌” （3名） “全城最受欢迎新店铺” （2名，仅限06年入场者） “全城最受欢迎餐饮” （2名） “全城最受欢迎娱乐项目” （2名） “全城最受女士欢迎店铺” （2名） “全城最受男士欢迎店铺” （2名） “全城最受专业人士推荐店铺”（3名） 活动揭晓：此次评选活动将于2006年12月28日在***中庭进行结果揭晓，获奖名单将于《南方都市报》、《***会员专刊》、***网站（.cn）及开奖现场公布。
活动期限：二OO六年十月一日至二OO六年十二月二十六日（注：此活动的最终解释权归***集团所有） 全城明星店铺评选"表格" 评选表填写（一人只充许提交一票，多填选票无效） 识别名：此项内容将在首页公开显示，可使用网名或其它便于你识别的名字。 真实姓名： 性别： 男 女 Email： 联系电话： 身份证号： 全城最具人气品牌（3名）： 全城最受欢迎店铺（3名）： 全城最时尚品牌（3名）： 全城最受欢迎新店铺（2名.仅限06年入场者）： 全城最受欢迎餐饮（2名）： 全城最受欢迎娱乐项目（2名）： 全城最受女士欢迎店铺（2名）： 全城最受男士欢迎店铺（2名）： 全城最受专业人士推荐店铺（3名）：。
7.谁能提供一份（采购管理策划方案）和（采购业务流程策划方案）（3
百货商店的采购流程也不一样的，不同的百货商店的经营模式不同，采购流程也不同~ 下面是一般的采购业务流程~参考~ 采购业务流程及管理制度（试行） 总 则 第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。
第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 第三条 采购部门的划分 （一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。
（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第四条 采购方式 一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。 （四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。
（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 第五条 询价、比价、议价 （一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。 （三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 具 体 实 施 细 则 第六条 采购报销流程图 。
第七条 请购与采购 （一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。
请购单应有部门经理签字。 （二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。
采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货（到货）日期。 （三） 采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时），第四联交给仓管员（以备验收）。
第八条 验收与入库 （一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。
（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。
入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。 第九条 付款与核算 （一）预付款采购 1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书（注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号），办理付款批准手续后（付款通知书须由总经理签字），交公司财务部门办理预付货款业务。
2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。 （二）现款采购 采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。
入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然。
8.如何制定合理的采购计划
1.选择需要采购的商品
这里所说的商品包括供企业生产的原材料和供企业直接销售的商品，简单地说就是选定“企业或者顾客需要的商品”，这样的选定要在企业制定的生产和销售计划中的“商品选择计划”中标明。
2.计划适当的商品数量
同选定适当的商品一样，选择适当的商品数量也要在采购计划中实现，也就是要预测每种商品在某段时间内的使用和销售情况，在设定时越是尽可能地细化、量化，那么这个值在与生产与销售计划上的数量比较时，所产生的误差就会越小，从而减轻企业的库存负担。
3.预期合理的价格
企业在制定生产和销售计划时，要根据所瞄准的顾客层次设定各种产品的适当的价格，采购计划中要根据其计划我们的采购价格，不能因为采购价格过高，导致产品没有竞争力。
4.制定采购周期
采购时期过晚或早都会产生许多麻烦，错过最佳采购时机带来的不仅是价格上的劣势，更是销售上劣势，这将使之前的所有努力化为泡影，以至企业浪费大量的采购成本。
5.慎重选择商品来源
选择合适的采购来源，疏通与供应商的关系，对于采购想要的商品来说是很重要的步骤。随着商品越来越多样化，采购的商品种类也越来越多，供应商对畅销品种有自己的限定，如果不是关系很好，是拿不到这些商品的。
6.选择适合自身的采购方法
采购方法可分为完全采购、相应采购、补充采购等。针对企业自身的情况，及时判断，做好预案，应对各种情况下的采购方案。
企业在进行采购时，需要精细的制作出周密的采购计划，并且严格的执行，可以有效的监控，防止采购的随意性和盲目性，这样就可以避免富裕和不足两方面问题。假如企业对采购计划的制定不合理，那么真正的利润就会在采购计划中跑走。
9.如何制定采购计划
最少项目原则：用最少的项目数进行生产计划的安排。如果生产计划中的项目数过多，就会使预测和管理都变得困难。因此，要根据不同的制造环境，选取产品结构不同的级，进行生产计划的编制。使得在产品结构这一级的制造和装配过程中，产品（或）部件选型的数目最少，以改进管理评审与控制。
独立具体原则：要列出实际的、具体的可构造项目，而不是一些项目组或计划清单项目。这些产品可分解成可识别的零件或组件。生产计划应该列出实际的要采购或制造的项目，而不是计划清单项目。
关键项目原则：列出对生产能力、财务指标或关键材料有重大影响的项目。对生产能力有重大影响的项目，是指那些对生产和装配过程起重大影响的项目。如一些大批量项目，造成生产能力的瓶颈环节的项目或通过关键工作中心的项目。对财务指标而言，指的是与公司的利润效益最为关键的项目。如制造费用高，含有贵重部件，昂贵原材料，高费用的生产工艺或有特殊要求的部件项目。也包括那些作为公司主要利润来源的，相对不贵的项目。而对于关键材料而言，是指那些提前期很长或供应厂商有限的项目。
全面代表原则：计划的项目应尽可能全面代表企业的生产产品。反映关于制造设施，特别是瓶颈资源或关键工作中心尽可能多的信息。
适当裕量原则：留有适当余地，并考虑预防性维修设备的时间。可把预防性维修作为一个项目安排在生产计划中，也可以按预防性维修的时间，减少工作中心的能力。
适当稳定原则：在有效的期限内应保持适当稳定。生产计划制订后在有效的期限内应保持适当稳定，那种只按照主观愿望随意改动的做法，将会引起系统原有合理的正常的优先级计划的破坏，削弱系统的计划能力。
生产计划的基本原理和基本流程
生产计划编制过程包括：编制生产计划项目的初步计划；进行粗能力平衡；评价生产计划这三个方面。涉及的工作包括收集需求信息、编制主生产计划、编制粗能力计划、评估主生产计划、下达主生产计划等。制订主生产计划的基本思路，可表述为以下程序：
1、根据生产规划和计划清单确定对每个最终项目的生产预测。它反映某产品类的生产规划总生产量中预期分配到该产品的部份，可用于指导生产计划的编制，使得生产计划员在编制生产计划时能遵循生产规划的目标。
2、根据生产预测、已收到的客户订单、配件预测以及该最终项目的需求数量，计算毛需求量。需求的信息来源主要为：当前库存、期望的安全库存、已存在的客户订单、其他实际需求、预测其他各项综合需求等。某个时段的毛需求量即为本时段的客户订单合同以及预测之关系和。“关系和”指的是如何把预测值和实际订单值组合取舍得出的需求。这时，生产计划的毛需求量已不再是预测信息，而是具有指导意义的生产信息了。
3、根据毛需求量和事先确定好的批量规则，以及安全库存量和期初预计可用库存量，自动计算各时段的计划产出量和预计可用库存量。
4、自动计算可供销售量供销售部门机动销售选用。
5、自动计算粗能力，用粗能力计划评价主生产计划方案的可行性。粗能力计划是对生产中所需的关键资源进行计算和分析。关键资源通常指瓶颈工作中心。粗能力计划用于核定主要生产资源的情况，即关键工作中心能否中满足MPS的需要，以使得生产计划在需求与能力取得平衡。
6、评估生产计划。一旦初步的生产计划测算了生产量，测试了关键工作中心的生产能力并对生产计划与能力进行平衡之后，初步的生产计划就确定了。下面的工作是对生产评估，对存在的问题提出建议，同意生产计划或者否定生产计划。
如果需求和能力基本平衡，则同意主生产计划；如果需求和能力偏差较大，则否定主生产计划，并提出修正方案，力求达到平衡。调整的方法是：
改变预计负荷，可以采取的措施主要有，重新安排毛需求量，并通知销售部门拖延订单，终止订单等。
改变生产能力，可以采取的措施主要有，申请加班、改变生产工艺提高生产率等。
7、在生产计划运算以及细能力平衡评估通过后，批准和下达主生产计划。
